STANISLAVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000648063

Podsumowanie

aktywa

595 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

56 tys.

wartość firmy

960 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-002

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanislavia osiągnęła 1 101 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 101 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 045 466 zł.

Zysk netto wyniósł 56 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 101 792 zł w 2024 roku.
• 1 304 408 zł w 2023 roku.
• 180 327 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 326 zł w 2024 roku.
• -29 573 zł w 2023 roku.
• -64 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12788.55

-61870.16

87682.62

-39593.26

388435.53

-71910.91

719427.53

60337.8

1440504.66

31393.9

180326.96

-64751.94

1304407.67

-29573.42

1101792.1

56325.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanislavia wynosi 65 tys. zł.

EBITDA Stanislavia wynosi 84 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 004 zł w 2024 roku.
• -14 462 zł w 2023 roku.
• -6966 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 982 zł w 2024 roku.
• 2549 zł w 2023 roku.
• 5920 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-59326.13

-37823.33

-39020.62

-22399.22

-72060.93

5799.97

55478.73

79874.9

19405.76

70970.27

-6966.38

5919.5

-14461.9

2548.65

65003.81

83982.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanislavia wynosi 959 832 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 754 480 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 959 832 zł w 2024 roku.
• 869 605 zł w 2023 roku.
• 120 218 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8525.7

31971.38

0

58455.08

219206.55

0

258957.02

971088.83

0

720969.55

1798568.83

0

1085912.04

3601261.65

0

120217.97

450817.4

0

869605.11

3261019.17

0

959831.63

2754480.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stanislavia wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310085

0.0309984

0.0309706

0.030937

0.0308697

0.0309884

0.0308899

0.0308986

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanislavia wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017547

0.0009564

0.0022749

0.0023978

0.0028717

0.0019907

0.0022453

0.0019534

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stanislavia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stanislavia wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

511.54

0

3507.3

0

15531.41

0

367.96

28582.71

0

7332.25

57140.66

0

7213.08

0

52176.31

0

6903.52

44071.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 131 zł.

Koszty operacyjne Stanislavia wyniosły 1 036 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 131 zł w 2024 roku
• 8586 zł w 2023 roku
• 22 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5668.68

20934.84

90360.17

87227.16

126337.33

22118.63

8586.36

22130.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanislavia wyniosła 594 873 zł.

a

ktywa trwałe to 68 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 526 539 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 594 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -59 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 594 873 zł w 2024 roku.
• 272 710 zł w 2023 roku.
• 229 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

137331.38

213164.89

204314.52

424060.16

630281.47

229722.06

272710.05

594872.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -486 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

33.08

-4.64

-4.84

-0.19

0.95

-0.45

-0.35

0.63

-0.19

0.14

-1.14

0.08

0.05

-1.45

0.01

0.02

-0.28

0.75

-0.04

-0.36

-0.11

0.26

-0.01

-0.02

0.09

-0.94

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanislavia wyniosły 654 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 515 zł w 2024 roku
• 388 678 zł w 2023 roku
• 316 117 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137331.38

139201.54

1.01

213164.89

254628.31

1.19

204314.52

317688.85

1.55

424060.16

477096.69

1.13

630281.47

651924.1

1.03

229722.06

316116.63

1.38

272710.05

388678.04

1.43

594872.78

654514.88

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanislavia wykazała przychody na poziomie 1 101 792 zł.

Organizacja zarobiła 59 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3337 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3337 zł w 2024 roku
• 11 431 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11431

3337

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Stanislavia wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09472

0.37933

0.47032

0.78987

0.0471

0.0417

0.08075

0.99688

0

0.13777

0.41453

0.51424

0.82998

0.09847

0.0923

0.16399

0.85321

0

0.10046

0.51898

0.50849

0.88465

0.14911

0.13895

0.11479

0.76208

0

0.69879

0.58776

0.59911

0.82498

0.66059

0.64818

0.69454

0.03608

0

0.64614

0.66015

0.65131

0.79719

0.4013

0.32973

0.53997

0.03249

0

0.08673

0.41275

0.4715

0.87765

0.10616

0.20195

0.11947

0.73546

0

0.18134

0.57244

0.45204

0.88197

0.28289

0.2857

0.20778

0.55604

0.72545

0.60795

0.46894

0.49002

0.82625

0.60531

0.60247

0.63531

0.0509

0.55395

Powiązania

H VOLODYMYR - reprezentacja, wspólnik

HRYTSIUK OLHA - reprezentacja

HRYTSIUK LIDIIA - prokurent

HRYTSIUK OLHA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

21.02.2020

Smetaniuk Ivan

Osoba

wspólnik

22.11.2016

21.02.2020

Kogut Igor

Osoba

wspólnik

22.11.2016

21.02.2020

Grymalyuk Ivan

Osoba

wspólnik

21.02.2020

Hrytsiuk Olha

Osoba

wspólnik

21.02.2020

H Volodymyr

Wrzesień 1992

Osoba

prokurent

21.02.2020

Hrytsiuk Lidiia

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

21.02.2020

Kogut Igor

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

21.02.2020

Grymalyuk Ivan

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

21.02.2020

Smetaniuk Ivan

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

Hrytsiuk Olha

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

H Volodymyr

Wrzesień 1992

Osoba

Udziałowcy

Hrytsiuk Volodymyr posiada 420 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Hrytsiuk Olha posiada 180 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest Hrytsiuk Volodymyr kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2016 do 21.02.2020 był Smetaniuk Ivan kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do STANISLAVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	DROGTRANS TS SP. Z O.O.	0000556575
2	SATORI TRANS SP. Z O.O.	0000658131
3	BAKAR - POL SP. Z O.O.	0000962715
4	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
5	WIMI-X SP. Z O.O.	0000423926
6	CARDITRANS SP. Z O.O.	0000985831
7	GOVTRANS SP. Z O.O.	0000975466
8	M&S TEAM SP. Z O.O.	0000529638
9	SSCARGO SP. Z O.O.	0000980019
10	GOLDENLIONTRANS SP. Z O.O.	0000806377
11	JACPA SP. Z O.O.	0000788813
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CHRZĄSTEK SP. Z O.O.	0000875882
13	BBA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000546182
14	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
15	GAMA SP. Z O.O.	0000504479
16	NOBBIS SP. Z O.O.	0000695270
17	FOXI TRANS SP. Z O.O.	0000965647
18	AUTO - KREZEL SP. Z O.O.	0000766055
19	POWERFUL TIR SP. Z O.O.	0000942955
20	ODIMAR SP. Z O.O.	0000890659
21	K&M INTERTRANS SP. Z O.O.	0000968159
22	WESCARGO SP. Z O.O.	0000938291
23	NV EXPRESS SP. Z O.O.	0000808571
24	KARAMASH TRANS SP. Z O.O.	0000704714
25	MARKO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000357394
26	APM SP. Z O.O.	0000780215
27	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
28	ETLOGISTIC SP. Z O.O.	0000652151
29	INTERCONTINENTAL TRANS SP. Z O.O.	0000936628
30	TL CARGO SP. Z O.O.	0000940364

STANISLAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648063 NIP 5170378094 REGON 365908981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STANISLAVIA

STANISLAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648063 NIP
5170378094 REGON
365908981