WILLA GWIAZDA 1870 SP. Z O.O. | KRS: 0000644061

Podsumowanie

aktywa

106 tys.

przychód

691

zysk

-162 tys.

wartość firmy

461

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JULIUSZA LEA, 19A

Kod pocztowy

30-048

Rejestracja

2016-10-27

Rozpoczęcie działalności

2016-10-27

Kapitał zakładowy

151500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willa Gwiazda 1870 osiągnęła 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 163 190 zł.

Strata netto wyniosła 162 499 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 zł w 2024 roku.
• 261 zł w 2023 roku.
• 1018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -162 499 zł w 2024 roku.
• -39 zł w 2023 roku.
• 1018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24000

-4791.23

18000

-9560.62

0.06

0

302.5

1018.24

260.56

-39.44

691

-162498.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Willa Gwiazda 1870 wynosi -162 tys. zł.

EBITDA Willa Gwiazda 1870 wynosi -162 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -162 458 zł w 2024 roku.
• -39 zł w 2023 roku.
• 1018 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -162 458 zł w 2024 roku.
• -39 zł w 2023 roku.
• 1018 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willa Gwiazda 1870 wynosi 461 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1728 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 461 zł w 2024 roku.
• 107 894 zł w 2023 roku.
• 112 571 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

129998.81

607993.64

0

118828.34

569751.16

0.09

106828.67

569751.4

0

106828.39

569751.4

453.75

108466.93

570961.4

1527.36

112570.73

575034.36

0

107894.07

574508.6

0

460.67

1727.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Gwiazda 1870 wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Willa Gwiazda 1870 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Willa Gwiazda 1870 wyniosły 163 149 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willa Gwiazda 1870 wyniosła 105 980 zł.

a

ktywa trwałe to 74 154 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -18 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 851 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 980 zł w 2024 roku.
• 707 824 zł w 2023 roku.
• 637 327 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

155271.41

179701.37

314672.17

445834.49

569115.63

637327.4

707823.6

105979.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -153%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 861%.

Marża operacyjna wyniosła -23,511%.

Marża netto wyniosła -23,516%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 123.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3357 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3356.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.11

-0.2

-0.05

-0.07

-0.5

-0.53

0

1

0

1

0

0.01

1

0

-0.15

-1.53

8.61

-235.1

-235.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willa Gwiazda 1870 wyniosły 124 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 851 zł w 2024 roku
• 564 196 zł w 2023 roku
• 493 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155271.41

3273

0.02

179701.37

37263.58

0.21

314672.17

172234.32

0.55

445834.49

303396.64

0.68

569115.63

426375.28

0.75

637327.4

493568.81

0.77

707823.6

564196.45

0.8

105979.73

124851.21

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willa Gwiazda 1870 wykazała przychody na poziomie 691 zł.

Organizacja zarobiła -162 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -162 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Willa Gwiazda 1870 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26719

0.41296

0.57617

0.14109

0.22251

0.26325

0.35142

0.2083

0

0.24057

0.36769

0.58228

0.24168

0.13496

0.1276

0.32915

0.17909

0

0.58859

0.27996

0.66211

0.43636

0.99412

0.37906

0.21439

0

0.48051

0.00061

0.71839

0.452

0.53396

0.26658

0

0.61694

0.31068

0.73928

0.50039

0.9953

0.99076

0.40563

0.22631

0

0.58049

0.30486

0.73714

0.54683

0.99633

0.99274

0.3695

0.35662

0

0.33448

0.27739

0.72254

0.58834

0.1982

0.1901

0.35902

0.20648

0

0.08009

0.17464

0.33115

0.73074

0.02331

0.01529

0.06594

0.98832

0

Powiązania

M MARIA - wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2016

09.07.2018

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

09.07.2018

31.10.2024

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

27.10.2016

09.07.2018

W Irena

Styczeń 1941

Osoba

wspólnik

27.10.2016

09.07.2018

B Jan

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

27.10.2016

09.07.2018

W Maciej

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

09.07.2018

M Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

31.10.2024

M Maria

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

27.10.2016

09.07.2018

W Jan

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

31.10.2024

W Jan

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

M Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Mańkowski Krzysztof posiada 842 udziałów, które stanowią 83.4% firmy.

Mańkowska Maria posiada 168 udziałów, które stanowią 16.6% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2024 jest Mańkowski Krzysztof kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2018 do 31.10.2024 był Mańkowski Krzysztof kontrolując 83% udziałów.

W okresie od 27.10.2016 do 09.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Wieczorkowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.

Podobne organizacje do WILLA GWIAZDA 1870

	Organizacja	Numer KRS
1	GASTRONOMIA PRUSZKÓW RESZKA SP. K.	0000372584
2	WISTERIA SP. Z O.O.	0000127585
3	I.FOX SP. Z O.O.	0000969490
4	LILIE BIERECKI SP. K. W LIKWIDACJI	0000563705
5	ENVENG SP. Z O.O.	0000713975
6	ICON SP. Z O.O.	0000534458
7	SHARE LOVE BRANDS POLSKA SP. Z O.O.	0000790919
8	AWŁ SP. Z O.O.	0000473465
9	KUBASITO SP. Z O.O.	0000791912
10	HOANMAI CO. SP. Z O.O.	0000212931
11	NAKAYAMA SP. Z O.O. SP. K.	0000742519
12	TJ UZDROWISKOWA SP. Z O.O.	0000644124
13	JUST MEAT SP. Z O.O.	0000635179
14	MGMZ SP. Z O.O.	0000906421
15	DIDIPOL SP. Z O.O.	0000086901
16	IMPULS SP. Z O.O.	0000315715
17	BIELGAST FOOD SERVICES SP. Z O.O.	0000603800
18	MOMS SP. Z O.O.	0000867495
19	KARCZ22 SP. Z O.O.	0000457347
20	MIFO SP. Z O.O.	0000470800
21	MACHIDA SP. Z O.O.	0000189441
22	CEDROS SP. Z O.O.	0000064616
23	BEATIVONNE SP. Z O.O.	0000393022
24	BANGKOK RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000663600
25	SPARTAKUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000750086
26	USŁUGI GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000105508
27	CESTOR SP. Z O.O.	0000154405
28	SPATIA SP. Z O.O.	0000308265
29	EDO ART & FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000424478
30	MEX BISTRO VII SP. Z O.O.	0000481277

WILLA GWIAZDA 1870 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644061 NIP 6772409399 REGON 365731637

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLA GWIAZDA 1870

WILLA GWIAZDA 1870 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644061 NIP
6772409399 REGON
365731637