Organizacja Realpoland osiągnęła 876 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 718 658 zł. Pozostałe przychody to 158 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 253 zł.
Zysk netto wyniósł 182 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -155 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 659 zł w 2022 roku.
• 793 819 zł w 2021 roku.
• 83 598 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 405 zł w 2022 roku.
• 72 243 zł w 2021 roku.
• -291 582 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Realpoland wynosi 1 400 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 722 zł a 2 553 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 400 782 zł w 2022 roku.
• 818 184 zł w 2021 roku.
• 55 732 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realpoland wyniosła 157 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 585 zł w 2022 roku.
• 393 022 zł w 2021 roku.
• 573 961 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realpoland wyniosły 41 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 956 zł w 2022 roku
• 512 222 zł w 2021 roku
• 766 794 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
• 134% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Realpoland wykazała przychody na poziomie 876 659 zł.
Organizacja zarobiła 182 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku