ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640800 NIP
8992799794 REGON
365585800

Podsumowanie

aktywa

374 tys.

przychód

227 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

411 tys.

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KRZYCKA, 83B

Kod pocztowy

53-019

Rejestracja

2016-10-06

Rozpoczęcie działalności

2016-10-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

jerzy@lesicki.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie instalacji elektrycznych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler AVP osiągnęła 227 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 398 zł.

Zysk netto wyniósł 58 684 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -533 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 082 zł w 2024 roku.
• 288 826 zł w 2023 roku.
• 749 888 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 684 zł w 2024 roku.
• -75 475 zł w 2023 roku.
• 4492 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3960128.63

110410.33

6199133.35

56177.49

2763373.81

-141316.74

616908.35

-41267.82

835846.01

85539.86

749887.65

4491.76

288826.17

-75475.4

227082.3

58683.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler AVP wynosi 411 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 906 zł a 821 576 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 398 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 031 zł w 2024 roku.
• 192 551 zł w 2023 roku.
• 573 418 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

120307.75

3202034.82

9900321.57

124940.87

4482406.39

15497833.38

1861202.52

6908434.53

411272.23

1542270.88

52157.34

951547.45

2089615.02

44917.6

573418.3

1874719.13

192550.78

722065.42

24906.43

411030.51

821575.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler AVP wynosi 59 tys. zł.

EBITDA Adler AVP wynosi 131 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 692 zł w 2024 roku.
• -73 510 zł w 2023 roku.
• 24 234 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 318 zł w 2024 roku.
• -38 201 zł w 2023 roku.
• 24 234 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

154582.54

154775.87

88996.6

110539.58

-121615.22

-76917.7

-30592.49

-1634.85

86516.13

86839.13

24233.87

-73510.18

-38200.84

58692.44

131318.09

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adler AVP wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler AVP wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler AVP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adler AVP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22082.07

67696.22

158405.15

11235.5

86216.18

247821.02

24006.81

110534.95

3568.17

24655.45

13663.91

33433.84

8814.15

29995.51

11553.01

11736.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 047 zł.

Koszty operacyjne Adler AVP wyniosły 168 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -467 848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 047 zł w 2024 roku
• 169 067 zł w 2023 roku
• 548 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3287982.33

5337493.64

2633107.54

547417.83

704874.12

548285.95

169067.13

13047.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler AVP wyniosła 374 050 zł.

ktywa trwałe to 255 193 zł.

ktywa obrotowe to 118 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 050 zł.

apitał (fundusz) własny to 33 209 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 842 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 050 zł w 2024 roku.
• 400 515 zł w 2023 roku.
• 565 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

822513.02

840726.78

405356.69

354193.4

385473.08

565982.44

400514.61

374050.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 177%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.69

0.04

0.03

0.07

0.34

0.01

-0.35

-5.59

-0.04

-0.05

-0.12

2.58

-0.05

-0.07

0.22

1.23

0.1

0.01

0.06

0.03

0.01

-0.19

52.39

-0.25

-0.26

0.16

1.77

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler AVP wyniosły 340 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 842 zł w 2024 roku
• 401 955 zł w 2023 roku
• 491 948 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Zadłużenie — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

822513.02

662102.69

0.81

840726.78

674138.96

0.8

405356.69

380085.61

0.94

354193.4

370190.14

1.05

385473.08

315929.96

0.82

565982.44

491947.56

0.87

400514.61

401955.13

374050.26

340841.69

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler AVP wykazała przychody na poziomie 227 082 zł.

Organizacja zarobiła 58 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8664 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

29579

16136

8664

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adler AVP wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84877

0.83759

0.78464

0.6102

0.57008

0.56205

0.71385

0.69775

0.84609

0.77431

0.86795

0.78777

0.60567

0.38983

0.34958

0.62519

0.53834

0.81602

0.05519

0.78893

0.6777

0.71044

0.25874

0.26743

0.14714

0.0144

0.11011

0.63421

0.63313

0.7952

0.22775

0.2496

0.21356

0.94255

0.73775

0.64555

0.64428

0.66396

0.67806

0.65332

0.72931

0.9086

0.60085

0.6073

0.66115

0.6955

0.38067

0.44885

0.51213

0.40457

0.70171

0.09415

0.49601

0.58609

0.76686

0.15279

0.13492

0.18103

0.99854

0.63875

0.39322

0.50462

0.72168

0.86193

0.8523

0.70422

0.95207

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−1 mies. 1 dni 14-09-2022

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

−5 dni 10-10-2020

2018

−22 dni 23-06-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lesicki Jerzy - reprezentacja, wspólnik

Lesicki Damian - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2016

Lesicki Jerzy

Maj 1975

Osoba

wspólnik

06.08.2018

Lesicki Damian

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

06.10.2016

06.08.2018

Lesicki Damian

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

06.10.2016

Lesicki Jerzy

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Lesicki Jerzy posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Lesicki Damian posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2018 jest Lesicki Jerzy kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2016 do 06.08.2018:
• Lesicki Damian (90% udziałów)
• Lesicki Jerzy (90% udziałów)

Reprezentacja

Lesicki Jerzy

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Lesicki Damian

wspólnik

Podobne organizacje do ADLER AVP

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA "REAXUM"	0000437139
2	HR QUALITY SERVICES SP. Z O.O.	0000663722
3	VIRD SP. Z O.O.	0000667330
4	EMPLEO SP. Z O.O.	0000900806
5	4COMPANIES SP. Z O.O.	0000896126
6	VILDER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000793741
7	GLOBAL INTERIM SP. Z O.O.	0000651558
8	HR SERVICES SP. Z O.O.	0000160549
9	HOSTEL NR 52 SP. Z O.O.	0000812647
10	PERFEO CARE EU SP. Z O.O. SP. K.	0000865618
11	BARONA HUMAN RESOURCE SERVICES SP. Z O.O.	0000411515
12	ATW TEAM SP. Z O.O.	0000861643
13	PAYROLL 360 SP. Z O.O. SP. K.	0000628494
14	AGOC SP. Z O.O.	0000657399
15	CIS GROUP MANPOWER SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799412
16	R&N PRACA SP. Z O.O.	0001073528
17	BERGA SP. Z O.O.	0000406762
18	POLGRANT SP. Z O.O.	0000419634
19	DS WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000750443
20	DKJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000705630
21	RESTRULES SP. Z O.O.	0000736239
22	BUD - WORK SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000326888
23	UPIS SP. Z O.O.	0000864456
24	ORIENTA POLSKA SP. Z O.O.	0000591781
25	COVEBO JOBS SP. Z O.O.	0000298038
26	RISKA USŁUGI TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000581091
27	JOBNEXT SP. Z O.O.	0000805030
28	HR PERSONAL SERVICE SP. Z O.O.	0000780417
29	DAT POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838172
30	HAND SP. Z O.O.	0000779479

ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640800 NIP 8992799794 REGON 365585800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADLER AVP

ADLER AVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640800 NIP
8992799794 REGON
365585800