Organizacja Stal-mir osiągnęła 859 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 859 336 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 135 zł.
Zysk netto wyniósł 449 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 859 338 zł w 2022 roku.
• 740 205 zł w 2021 roku.
• 750 248 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 201 zł w 2022 roku.
• 327 955 zł w 2021 roku.
• 233 499 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-mir wynosi 3 837 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 008 zł a 7 829 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 837 645 zł w 2022 roku.
• 2 936 338 zł w 2021 roku.
• 2 319 243 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-mir wyniosła 2 039 649 zł.
a
ktywa trwałe to 8686 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 030 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 039 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 957 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 039 649 zł w 2022 roku.
• 1 585 539 zł w 2021 roku.
• 1 286 853 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-mir wyniosły 82 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 039 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 382 zł w 2022 roku
• 77 473 zł w 2021 roku
• 106 742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-mir wykazała przychody na poziomie 859 338 zł.
Organizacja zarobiła 495 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 663 zł w 2022 roku
• 34 088 zł w 2021 roku
• 24 761 zł w 2020 roku
Organizacja Stal-mir wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.