PAWLO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000621743

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

64 tys.

zysk

-52 tys.

wartość firmy

43 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MOSZCZANKA

Adres

, 96

Kod pocztowy

63-440

Rejestracja

2016-06-20

Rozpoczęcie działalności

2016-06-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Chów i hodowla drobiu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawlo Invest osiągnęła 64 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 64 228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 130 zł.

Strata netto wyniosła 52 130 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 228 zł w 2024 roku.
• 346 102 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 130 zł w 2024 roku.
• 227 975 zł w 2023 roku.
• -185 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

182556.04

80079.83

51866.49

-149748.12

115801.61

-164.64

60303.94

-329812.38

79701.71

-46134.38

5000

-185208.69

346101.62

227975.13

64228.29

-52130.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pawlo Invest wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Pawlo Invest wynosi -25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 130 zł w 2024 roku.
• 35 136 zł w 2023 roku.
• -17 604 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawlo Invest wynosi 42 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 160 571 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -178 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 819 zł w 2024 roku.
• 1 142 635 zł w 2023 roku.
• 3333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

273834.06

1291889.65

4532620.28

0

34577.66

129666.22

0

77201.07

289504.03

0

40202.63

150759.85

0

53134.47

199254.28

0

3333.33

12500

0

1142634.93

3191651.82

0

42818.86

160570.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawlo Invest wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 3,23% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pawlo Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9600 zł.

Koszty operacyjne Pawlo Invest wyniosły 25 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9600 zł w 2024 roku
• 9600 zł w 2023 roku
• 9600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawlo Invest wyniosła 3 312 217 zł.

a

ktywa trwałe to 3 185 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 440 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 60 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 312 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -402 068 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 714 285 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 312 217 zł w 2024 roku.
• 3 336 176 zł w 2023 roku.
• 3 300 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3241271.77

3283090.18

3337194.12

3290639.93

3325869.12

3300760.48

3336176.01

3312216.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża netto wyniosła -81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.6

-24.26

0.44

-0.05

9.02

0.6

-2.89

0

0.01

0.74

0

-0.1

0.95

0.64

-5.47

-0.01

0.12

0.59

-0.58

-0.06

0.32

-3.52

-37.04

0.07

-0.65

0.59

0.66

-0.02

0.13

-0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawlo Invest wyniosły 3 714 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 312 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 714 285 zł w 2024 roku
• 3 686 114 zł w 2023 roku
• 3 878 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3241271.77

2108116.7

0.65

3283090.18

3299683.23

1.01

3337194.12

3353951.81

1

3290639.93

3637210

1.11

3325869.12

3718573.57

1.12

3300760.48

3878673.62

1.18

3336176.01

3686114.02

1.1

3312216.73

3714285.2

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawlo Invest wykazała przychody na poziomie 64 228 zł.

Organizacja zarobiła -52 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5872

11834

4653

7564

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pawlo Invest wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85974

0.69166

0.71805

0.48195

0.87018

0.17391

0.77272

0.80619

0

0.11837

0.58794

0.72823

0.70922

0.26907

0.90915

0.26976

0.98961

0.85234

0.47841

0.63394

0.73209

0.68083

0.53084

0.94913

0.46401

0.47769

0.88321

0.06948

0.60085

0.74116

0.80357

0.19678

0.90369

0.18639

0.85764

0.846

0.18252

0.59657

0.73819

0.82594

0.3326

0.89703

0.3722

0.57481

0.82307

0.10886

0.43102

0.72774

0.84241

0.14733

0.21434

0.24012

0.65732

0

0.85717

0.64836

0.72319

0.80666

0.92231

0.90444

0.78715

0.05949

0

0.21603

0.43836

0.686

0.81595

0.28095

0.33566

0.52715

0

Powiązania

P EDYTA - wspólnik, reprezentacja

INTEROVO INVEST B.V. - wspólnik

VAN LOON JOOST JOHANNES - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2016

P Edyta

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

20.06.2016

Interovo Invest B.v.

Organizacja

reprezentacja

20.06.2016

10.03.2020

Van Loon Johannes Hendrikus

Osoba

reprezentacja

20.06.2016

Van Loon Joost Johannes

Osoba

reprezentacja

20.06.2016

P Edyta

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Edyta posiada 600 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Interovo Invest B.v. posiada 400 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do PAWLO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	MALA SP. Z O.O.	0000726979
2	KLARAGELT SP. Z O.O.	0000608191
3	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
4	EED SP. Z O.O.	0000555682
5	MID CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000645809
6	ENIFOX SP. Z O.O.	0000264622
7	AUGUSTARE SP. Z O.O.	0000692461
8	ALFA INWEST SP. Z O.O.	0000379861
9	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
10	ZASTAWNA SP. Z O.O.	0000637557
11	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
12	APARTAMENTY SPLIT SP. Z O.O.	0000787855
13	VINVEST SP. Z O.O.	0000699299
14	VOLCANZAR SP. Z O.O.	0000826686
15	BONDOMO SP. Z O.O. SP. K.	0000245641
16	PABLO REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000829944
17	PROPERTY FORTRESS SP. Z O.O.	0000934439
18	MG POZNAŃ SP. Z O.O.	0000725738
19	DEKADA 7 SP. Z O.O.	0000796516
20	NJB SP. Z O.O.	0000838624
21	BART8 KONIECZNY KOSTRZEWA BARTOSIEWICZ	0000960324
22	BUDMIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000357603
23	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
24	2KMS SP. Z O.O.	0000790405
25	SCZANIECKA INVESTMENT NOWAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000910906
26	GHELAMCO GDAŃSKA PI SP. Z O.O.	0000583054
27	POLLEX SP. Z O.O.	0000971867
28	KELLER KB SP. Z O.O.	0000615116
29	LIEBRECHT AND WOOD SP. Z O.O.	0000958440
30	MT INVEST SP. Z O.O.	0000396666

PAWLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621743 NIP 6222795405 REGON 364738815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWLO INVEST

PAWLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621743 NIP
6222795405 REGON
364738815