NIERUCHOMOŚCI N S SP. Z O.O. | KRS: 0000619367

Podsumowanie

aktywa

13,4 mln

przychód

336 tys.

zysk

252 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWA SÓL

Adres

UL. MUZEALNA, 18

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2016-05-19

Rozpoczęcie działalności

2016-05-19

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO: PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości N S osiągnęła 336 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 336 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 84 543 zł.

Zysk netto wyniósł 251 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 050 zł w 2024 roku.
• 261 292 zł w 2023 roku.
• 301 142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 508 zł w 2024 roku.
• 186 482 zł w 2023 roku.
• 197 186 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

123558.85

37921.55

174826.52

103468.25

204603.74

145719.07

228300.62

165925.61

263804.29

192716.28

301142.34

197185.92

261291.72

186482.47

336050.19

251507.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości N S wynosi 11 137 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 504 075 zł a 52 838 824 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 137 343 zł w 2024 roku.
• 10 829 079 zł w 2023 roku.
• 10 768 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

185338.28

9408799.56

48931950.92

262239.78

9797766

49425823.92

306905.61

10095910.06

50008700.2

342450.93

10316978.35

50672402.64

395706.43

10577347.35

51363267.76

451713.51

10768007.38

52152011.44

391937.58

10829079.04

52847758.32

504075.29

11137343.18

52838823.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości N S wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości N S wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości N S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości N S wynosi 519 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 2,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 519 tys. zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 499 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 2,64 mln zł w 2023 roku.
• 2,61 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nieruchomości N S wyniosły 57 980 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości N S wyniosła 13 436 945 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 189 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 247 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 436 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 209 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 436 945 zł w 2024 roku.
• 13 246 119 zł w 2023 roku.
• 13 169 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12358958.67

12452121.48

12655293.33

12787990.45

12933448.32

13169020.78

13246118.58

13436944.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 83%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.36

0.31

0.01

0.7

0.59

0.01

0.78

0.71

0.01

0.81

0.73

0.01

0.8

0.73

0.01

0.02

0.71

0.65

0.01

0.79

0.71

0.02

0.83

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości N S wyniosły 227 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 436 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 239 zł w 2024 roku
• 34 179 zł w 2023 roku
• 131 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12358958.67

125970.94

0.01

12452121.48

95665.5

0.01

12655293.33

153118.28

0.01

12787990.45

119889.79

0.01

12933448.32

92631.38

0.01

13169020.78

131017.92

0.01

13246118.58

34179

0

13436944.74

227238.77

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości N S wykazała przychody na poziomie 336 050 zł.

Organizacja zarobiła 278 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 562 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2850 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 562 zł w 2024 roku
• 18 686 zł w 2023 roku
• 19 537 zł w 2022 roku

Wartość

6615

18125

14556

16978

19310

19537

18686

26562

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości N S wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67763

0.49306

0.86842

0.16901

0.78947

0.81905

0.33108

0.30769

0.825

0.76829

0.53846

0.87805

0.18301

0.84496

0.90164

0.52201

0.48701

0.88462

0.75148

0.58065

0.87574

0.15232

0.8871

0.87179

0.50318

0.47712

0.9058

0.80588

0.60256

0.87647

0.14

0.90984

0.94783

0.48077

0.40789

0.89051

0.79042

0.63057

0.87425

0.18919

0.91379

0.93636

0.54362

0.49669

0.84672

0.7929

0.61392

0.86982

0.19231

0.84034

0.87611

0.57325

0.56051

0.85211

0.78344

0.58904

0.85987

0

0.86364

0.88

0.55405

0.47297

0.85075

0.77869

0.59322

0.84426

0.275

0.85714

0.575

0.5042

0.85321

Powiązania

GLOBAL-NEX - wspólnik

G WOJTCZAK LIDIA - reprezentacja

K DARIUSZ - prokurent

W MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2016

W Marek

Październik 1971

Osoba

wspólnik

19.05.2016

Global-Nex

Organizacja

prokurent

29.12.2016

29.06.2023

W Marek

Październik 1971

Osoba

prokurent

24.02.2022

K Dariusz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.05.2016

29.12.2016

K Lech

Grudzień 1949

Osoba

reprezentacja

29.12.2016

25.05.2017

K Jerzy

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

25.05.2017

G Wojtczak Lidia

Grudzień 1942

Osoba

Udziałowcy

Wojtczak Marek posiada 599 udziałów, które stanowią 74.9% firmy.

Global Nex posiada 201 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI N S

	Organizacja	Numer KRS
1	INDUSTRIAL PARK GRÓJEC SP. Z O.O.	0000791140
2	ZIELONY DUKAT SP. Z O.O.	0000252163
3	DĄB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000620344
4	AGRO 1 SP. Z O.O.	0000614675
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE KŁOS SP. Z O.O.	0000028457
6	INVEXIM SP. Z O.O.	0000055015
7	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY AGROKOMPLEKS	0000142254
8	FARM 1 SP. Z O.O.	0000614649
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000115965
10	AGRARPRODUKTION-GODKÓW SP. Z O.O.	0000046712
11	ENZO BALTICA SP. Z O.O.	0000324711
12	FEHU - ROL SP. Z O.O.	0000248694
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
14	GOREM PREFA SP. Z O.O.	0000214145
15	ORIGANUM SP. Z O.O.	0000347000
16	AGROKULTURA - SIENNO SP. Z O.O.	0000106028
17	TORA SP. Z O.O.	0000458422
18	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887
19	AGRO WIESIÓŁKA SP. Z O.O.	0000468533
20	KRĄGŁE SP. Z O.O.	0000265409
21	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
22	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
23	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
24	DESI-FARM SP. Z O.O.	0000378033
25	PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE "OWIPLANT" OW SP. Z O.O.	0000889026
26	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
27	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
28	WÓJCIN INVEST SP. Z O.O.	0000264504
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KIEŹLINY"	0000069060
30	DIAGRO SP. Z O.O.	0000246670

NIERUCHOMOŚCI N S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619367 NIP 9731030486 REGON 364494632

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI N S

NIERUCHOMOŚCI N S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619367 NIP
9731030486 REGON
364494632