Organizacja I.s.g. osiągnęła 516 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 569 zł.
Strata netto wyniosła 938 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 631 zł w 2022 roku.
• 457 729 zł w 2021 roku.
• 646 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -938 zł w 2022 roku.
• -58 213 zł w 2021 roku.
• -5201 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.s.g. wynosi 1 122 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 149 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 390 zł w 2022 roku.
• 1 083 826 zł w 2021 roku.
• 1 253 328 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.s.g. wyniosła 1 295 859 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 263 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 037 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 859 zł w 2022 roku.
• 1 132 731 zł w 2021 roku.
• 1 199 897 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.s.g. wyniosły 258 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 566 zł w 2022 roku
• 94 500 zł w 2021 roku
• 103 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.s.g. wykazała przychody na poziomie 516 631 zł.
Organizacja zarobiła 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 614% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1121 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 672 zł w 2020 roku
Organizacja I.s.g. wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grycz Łukasz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Chernenko Serhii
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.