Organizacja Aurum apis osiągnęła 943 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 942 097 zł. Pozostałe przychody to 1082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 941 965 zł.
Zysk netto wyniósł 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 943 179 zł w 2022 roku.
• 517 005 zł w 2021 roku.
• 231 955 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 zł w 2022 roku.
• 36 862 zł w 2021 roku.
• -177 425 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aurum apis wynosi 814 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1321 zł a 2 357 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 739 zł w 2022 roku.
• 677 442 zł w 2021 roku.
• 278 566 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aurum apis wyniosła 536 250 zł.
a
ktywa trwałe to 195 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 250 zł w 2022 roku.
• 344 438 zł w 2021 roku.
• 405 528 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aurum apis wyniosły 289 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 017 zł w 2022 roku
• 97 338 zł w 2021 roku
• 240 289 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aurum apis wykazała przychody na poziomie 943 179 zł.
Organizacja zarobiła 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aurum apis wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.