FUNDACJA IRON ANGELS | KRS: 0000613946

Podsumowanie

aktywa

338 tys.

przychód

349 tys.

zysk

216 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

UL. CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO, 8

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

FUNDACJA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

FUNDACJĘ REPREZENTUJE, W TYM SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Organ nadzoru

RADA FUNDACJI

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność obiektów sportowych Działalność klubów sportowych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM Działalność rozrywkowa i rekreacyjna POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fundacja iron angel osiągnęła 349 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 309 913 zł. Pozostałe przychody to 39 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 709 zł.

Zysk netto wyniósł 216 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 213 zł w 2024 roku.
• 135 082 zł w 2023 roku.
• 171 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 205 zł w 2024 roku.
• -7245 zł w 2023 roku.
• 23 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3050

-419

104154.09

-3564.41

91435.85

47604.95

188564.63

17291.99

123593.14

-8606.16

171870.21

23288.1

135081.7

-7245.22

349213.21

216204.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fundacja iron angel wynosi 216 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 205 zł w 2024 roku.
• -8186 zł w 2023 roku.
• 17 288 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fundacja iron angel wynosi 1 318 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 465 zł a 3 026 863 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 318 092 zł w 2024 roku.
• 148 367 zł w 2023 roku.
• 271 479 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8768.49

35920.84

0

73497.91

260385.22

39765.56

291142.6

666469.3

52734.55

247612.27

471411.58

0

128675.36

308982.85

63746.01

271478.55

429675.52

0

148366.56

337704.25

220465.49

1318092.42

3026863.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundacja iron angel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fundacja iron angel wyniosły 133 009 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fundacja iron angel wyniosła 337 912 zł.

a

ktywa obrotowe to 337 912 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 912 zł.

f

undusz własny to 293 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 912 zł w 2024 roku.
• 120 970 zł w 2023 roku.
• 115 997 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8980.21

19680

56249.43

78426.81

70120.65

115996.51

120970.28

337912.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.14

-0.18

-0.66

0

-0.03

0.85

0.9

0.52

0.22

0.25

0.07

0.09

-0.12

-0.14

-0.08

-0.07

0.2

0.27

0.1

0.14

-0.06

-0.09

-0.33

-0.05

0.64

0.74

0.57

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fundacja iron angel wyniosły 43 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 958 zł w 2024 roku
• 43 221 zł w 2023 roku
• 31 002 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8980.21

0

19680

14264.2

0.72

56249.43

3228.68

0.06

78426.81

8114.07

0.1

70120.65

8414.07

0.12

115996.51

31001.83

0.27

120970.28

43220.82

0.36

337912.35

43958.36

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fundacja iron angel wykazała przychody na poziomie 349 213 zł.

Organizacja zarobiła 216 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Fundacja iron angel wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32269

0.34168

0.3563

0.00403

0.20449

0.22102

0.326

0.26939

0

0.24825

0.55219

0.446

0.68386

0.31429

0.43506

0.2144

0.09683

0

0.87118

0.54058

0.57503

0.32407

0.94518

0.94343

0.92782

0.83771

0

0.795

0.68169

0.63875

0.38179

0.66241

0.64775

0.74429

0.66519

0

0.18648

0.58958

0.61422

0.37644

0.27903

0.29831

0.25833

0.19484

0

0.75982

0.59295

0.65657

0.50066

0.7236

0.66283

0.69123

0.59633

0

0.19691

0.49446

0.63835

0.58046

0.25856

0.13849

0.26667

0.18038

0

0.86331

0.672

0.78417

0.53226

0.8972

0.89216

0.81203

0.75

0

Powiązania

B KAROL - organ nadzoru

B GRZEGORZ - organ nadzoru

R RAFAŁ - reprezentacja

B BARTOSZ - organ nadzoru

W GRZEGORZ - reprezentacja

B KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

21.04.2016

B Grzegorz

Maj 1983

Osoba

organ nadzoru

21.04.2016

B Karol

Sierpień 1984

Osoba

organ nadzoru

21.04.2016

B Bartosz

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

W Grzegorz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

31.12.2018

T Mirosław

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

R Rafał

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

B Katarzyna

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FUNDACJA IRON ANGEL

	Organizacja	Numer KRS
1	BETTER PER4MANCE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000821754
2	FUNDACJA CHODZEZKIJAMI.PL	0000578312
3	BASKET TEAM SUCHY LAS SP. Z O.O.	0000777284
4	SNOOKER AVAILABLE SP. Z O.O.	0000538308
5	FUNDACJA FIZJOTRITERAPIA. FOLLOW YOUR DREAMS	0000773582
6	STOW. SPORTOWE SOLEC	0000477444
7	JACHTKLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ	0000102521
8	BYDGOSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE "POLONIA"	0000177040
9	FUNDACJA ANIOŁY SPORTU	0000414735
10	KLUB SPORTOWY CENTRUM SPORTU	0000291045
11	MA4S SP. Z O.O.	0000442324
12	4FITSTUDIO SP. Z O.O.	0000758006
13	NUSTARS SP. Z O.O.	0000916229
14	KACZAWSKI KLUB SIATKARSKI "REN-BUT" ZŁOTORYJA	0000265975
15	FUNDACJA BOGUSŁAWA RATAJA "TENIS NA CHOJNACH"	0000889560
16	SWARZĘDZKI KLUB KARATE - DO "FIGHTER"	0000173653
17	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ	0000534058
18	DOLNOŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WE	0000220838
19	VSM SP. Z O.O.	0000898803
20	SWAY ONE SP. Z O.O.	0000682163
21	TOWARZYSTWO SPORTOWE GÓRNIK PSZÓW	0000166795
22	MOTO RALLY SP. Z O.O.	0000156181
23	ŚWIĘTOKRZYSKIE STOW. KOLARSTWA GÓRSKIEGO MTB	0000215484
24	CARMEN DANCE CENTER SP. Z O.O.	0000789627
25	ACTIVITY GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000780811
26	TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE	0000039014
27	SK OSTROBRZEG SP. Z O.O.	0000614188
28	FUNDACJA GÓRNIK TARNÓW	0000785675
29	FUNDACJA MARATON BYDGOSKI	0000673591
30	VITAL HEYNEN SP. Z O.O.	0001057842

FUNDACJA IRON ANGELS KRS 0000613946 NIP 6612372693 REGON 364259931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FUNDACJA IRON ANGEL

FUNDACJA IRON ANGELS KRS
0000613946 NIP
6612372693 REGON
364259931