Przychody operacyjne wyniosły 5313 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 399 zł.
Strata netto wyniosła 20 086 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5315 zł w 2024 roku.
• 97 445 zł w 2023 roku.
• 4859 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 086 zł w 2024 roku.
• 76 339 zł w 2023 roku.
• -50 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solid9 wynosi 20 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 88 226 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 086 zł w 2024 roku.
• 401 924 zł w 2023 roku.
• 3239 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solid9 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solid9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 000
zł.
Koszty operacyjne Solid9 wyniosły 25 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solid9 wyniosła 23 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1406 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 463 zł w 2024 roku.
• 43 302 zł w 2023 roku.
• 14 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -377%.
Marża netto wyniosła -378%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solid9 wyniosły 1406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1406 zł w 2024 roku
• 1159 zł w 2023 roku
• 48 568 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 338% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solid9 wykazała przychody na poziomie 5315 zł.
Organizacja zarobiła -20 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1341 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Członka Dawid (50% udziałów)
• Sztangierski Sebastian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2016 do 10.01.2017:
• Sęczek Aleksander (25% udziałów)
• Członka Dawid (25% udziałów)
• Lipiecki Marcin (25% udziałów)
• Sztangierski Sebastian (25% udziałów)