Organizacja Mazowsze m16 osiągnęła 2 049 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 049 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 039 568 zł.
Zysk netto wyniósł 2 039 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 386 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 049 829 zł w 2022 roku.
• 3 015 918 zł w 2021 roku.
• 80 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 039 568 zł w 2022 roku.
• 3 002 235 zł w 2021 roku.
• 13 132 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowsze m16 wynosi 149 808 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 074 743 zł a 748 180 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 196 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 808 581 zł w 2022 roku.
• 155 023 633 zł w 2021 roku.
• 138 858 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowsze m16 wyniosła 187 047 868 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 185 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 047 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 047 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 045 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 047 868 zł w 2022 roku.
• 188 005 441 zł w 2021 roku.
• 186 014 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowsze m16 wyniosły 2861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 047 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -425 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2861 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1 011 514 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowsze m16 wykazała przychody na poziomie 2 049 829 zł.
Organizacja zarobiła 2 041 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 039 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1877 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mazowsze m16 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobieraj Bogumił
posiada 2470092 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest
Sobieraj Bogumił
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2022 do 01.06.2023
był Sobieraj Bogumił
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2017 do 21.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Sobieraj Bogumił . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.