ENERGIA SULISZEWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000611366

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

1,1 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WIEWIECKO

Adres

, 36C

Kod pocztowy

73-155

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

2016-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Suliszewice osiągnęła 1 085 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 035 786 zł. Pozostałe przychody to 50 067 zł.

Całkowite koszty wyniosły 945 785 zł.

Zysk netto wyniósł 90 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 085 853 zł w 2024 roku.
• 1 586 244 zł w 2023 roku.
• 1 642 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 000 zł w 2024 roku.
• 522 408 zł w 2023 roku.
• -62 813 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4.88

-5987.32

0

-6201

305058.8

3519.81

640438.45

111563.72

674576.13

161166.58

1642931.47

-62813.37

1586243.71

522407.95

1085852.51

90000.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Suliszewice wynosi 246 tys. zł.

EBITDA Energia Suliszewice wynosi 639 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 246 448 zł w 2024 roku.
• 745 113 zł w 2023 roku.
• 158 175 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Suliszewice wynosi 1 697 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 613 993 zł a 3 274 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 697 896 zł w 2024 roku.
• 3 693 620 zł w 2023 roku.
• 1 249 974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3.25

12.2

0

217451.77

762647

80921.41

954135.25

1601096.13

201796.34

1296180.08

2256332.12

0

1249973.96

4107328.67

546492.28

3693619.88

7313711.3

613992.6

1697895.99

3274627.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia Suliszewice wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Suliszewice wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Suliszewice charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energia Suliszewice wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 164 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 600 zł.

Koszty operacyjne Energia Suliszewice wyniosły 789 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 600 zł w 2024 roku
• 62 552 zł w 2023 roku
• 37 194 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Suliszewice wyniosła 3 688 246 zł.

a

ktywa trwałe to 3 476 858 zł.

a

ktywa obrotowe to 211 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 688 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 818 657 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 869 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 688 246 zł w 2024 roku.
• 5 287 369 zł w 2023 roku.
• 5 364 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

89443.18

200263.38

5450538.73

5167324.96

4938252.72

5364699.93

5287368.96

3688245.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17530.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17528.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

6.06

-1226.91

-0.03

0.86

0

-0.96

0.22

0.01

0.02

1.03

0.27

0.17

0.03

0.6

0.31

0.24

-0.01

-0.3

0.1

-0.04

0.1

0.72

0.49

0.33

0.02

0.11

0.24

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Suliszewice wyniosły 2 869 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 688 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 869 589 zł w 2024 roku
• 4 558 713 zł w 2023 roku
• 5 158 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89443.18

90430.5

1.01

200263.38

207451.7

1.04

5450538.73

5454207.24

1

5167324.96

5059429.75

0.98

4938252.72

4669190.93

0.95

5364699.93

5158451.51

0.96

5287368.96

4558712.59

0.86

3688245.51

2869588.71

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Suliszewice wykazała przychody na poziomie 1 085 853 zł.

Organizacja zarobiła 98 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8901 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8901 zł w 2024 roku
• 51 978 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

348

11034

15940

0

51978

8901

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Suliszewice wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28715

0.61036

0.56798

0.66953

0.29062

0.24847

0.34158

0.99427

0.26985

0.00463

0.64048

0.71801

0.33936

0.89489

0.8799

0.86829

0.90257

0.64441

0.72017

0.75

0.55028

0.06024

0.89874

0.93735

0.90602

0.90277

0.58481

0.78394

0.76372

0.8598

0.87691

0.946

0.92929

0.90156

0.88984

0.50467

0.84406

0.80498

0.87982

0.71518

0.93307

0.12974

0.92145

0.87644

0.49896

0.69463

0.66088

0.52092

0.13305

0

0.94994

0.90767

0.8554

0.39576

0.87111

0.89442

0.93602

0.74005

0.94569

0.90785

0.87841

0.77787

0.35102

0.80212

0.80377

0.87947

0.46302

0.89431

Powiązania

M JAN - wspólnik, reprezentacja

M JÓZEFA - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2016

M Jan

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

06.04.2016

23.05.2016

M Józefa

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

23.05.2016

M Józefa

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

06.04.2016

23.05.2016

M Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

23.05.2016

M Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

M Jan

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

M Józefa

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Mac Jan posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Mac Józefa posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Mac Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2016 jest Mac Jan kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 23.05.2016 był Mac Jan kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGIA SULISZEWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	TBFV SP. Z O.O.	0000607737
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PLACZYŃSKI"	0000850753
3	MARKO PIOTR KAWALEC SP. K.	0001003578
4	FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY SP. Z O.O.	0000432701
5	GREEN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000355235
6	ELEKTROWNIA WIERZYCA SP. Z O.O.	0000304575
7	BIOGAZ CZARNY SP. Z O.O.	0000475694
8	LEG WYTWARZANIE 1 SP. Z O.O.	0000845772
9	BM ECO ENERGIA SP. Z O.O.	0000624244
10	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
11	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
12	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 8 SP. Z O.O.	0000527240
13	PCWO ENERGY PV 9 SP. Z O.O.	0000731995
14	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
15	ENERGETYKA KUJAWY SP. Z O.O.	0000789863
16	SOLAR-R 3 SP. Z O.O.	0000514952
17	MEGAMODUL SP. Z O.O.	0000614890
18	GSG PV SP. Z O.O.	0000922755
19	PVE 52 SP. Z O.O.	0000809837
20	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA BIS SP. Z O.O.	0000453247
21	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482
22	INSTATEC GROUP SP. Z O.O.	0000618416
23	SOLAR SGE SP. Z O.O. SP. K.	0000788342
24	QSUN 21 SP. Z O.O.	0000554185
25	BIOGAZOWNIA OSTRZESZÓW SP. Z O.O.	0000422383
26	ELEKTROPARTNER ENERGIA SP. Z O.O.	0000897363
27	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
28	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
29	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
30	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399

ENERGIA SULISZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611366 NIP 2530338400 REGON 364140710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA SULISZEWICE

ENERGIA SULISZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611366 NIP
2530338400 REGON
364140710