Produkcja maszyn pakujących: zgrzewarki, banderolownice, maszyny do pakowania w papier.
Indywidualne podejście do klienta i kompleksowe rozwiązania pakowania.
Wsparcie techniczne i szkolenia z obsługi urządzeń.
Szybki serwis oraz dobrze zaopatrzony magazyn części zamiennych.
Obsługa rynku E-Commerce z automatycznymi liniami do pakowania.
AWM-PAK to firma, która specjalizuje się w produkcji maszyn pakujących, takich jak zgrzewarki, maszyny banderolujące oraz rozwiązania do pakowania w papier. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, AWM-PAK wyróżnia się bogatą wiedzą techniczną oraz indywidualnym podejściem do klientów, co sprawia, że jest niezawodnym partnerem w pakowaniu. Oferta firmy obejmuje nie tylko sprzedaż maszyn, ale również kompleksowe rozwiązania, doradztwo techniczne oraz profesjonalną obsługę. AWM-PAK zapewnia również wsparcie techniczne, przeprowadza szkolenia z obsługi maszyn i oferuje serwis urządzeń, co dodatkowo zwiększa wartość ich produktów. Dobrze zaopatrzony magazyn części zamiennych i eksploatacyjnych gwarantuje szybką wysyłkę oraz dostępność niezbędnych komponentów dla klientów. W ofercie znajdują się między innymi: zgrzewarki ręczne do folii termokurczliwej, automatyczne maszyny do pakowania w papier oraz maszyny do pakowania E-Commerce, co świadczy o adaptacyjności firmy do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Awm-Pak osiągnęła 8 083 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 071 124 zł. Pozostałe przychody to 12 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 423 158 zł.
Zysk netto wyniósł 647 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 083 708 zł w 2024 roku.
• 7 050 245 zł w 2023 roku.
• 15 706 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 966 zł w 2024 roku.
• 474 263 zł w 2023 roku.
• 1 838 057 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awm-Pak wynosi 737 tys. zł.
EBITDA Awm-Pak wynosi 751 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 736 882 zł w
2024 roku.
• 624 302 zł w
2023 roku.
• 2 112 384 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 751 108 zł w
2024 roku.
• 639 271 zł w
2023 roku.
• 2 142 046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awm-Pak wynosi 8 569 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 520 zł a 20 209 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 569 524 zł w 2024 roku.
• 7 239 522 zł w 2023 roku.
• 18 991 114 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Awm-Pak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awm-Pak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Awm-Pak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Awm-Pak wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 323 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 021
zł.
Koszty operacyjne Awm-Pak wyniosły 7 334 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 021 zł w 2024 roku
• 673 961 zł w 2023 roku
• 540 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awm-Pak wyniosła 1 606 106 zł.
a
ktywa trwałe to 31 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 574 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 606 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 784 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 412 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 606 106 zł w 2024 roku.
• 2 405 021 zł w 2023 roku.
• 2 018 461 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awm-Pak wyniosły 821 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 606 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 412 zł w 2024 roku
• 1 548 611 zł w 2023 roku
• 461 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awm-Pak wykazała przychody na poziomie 8 083 708 zł.
Organizacja zarobiła 729 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 817 zł w 2024 roku
• 149 525 zł w 2023 roku
• 483 851 zł w 2022 roku