ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607742 NIP
6762503659 REGON
363972696

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

235 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

353 tys.

Branża główna: Przygotowywanie i podawanie napojów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SŁAWKOWSKA, 20

Kod pocztowy

31-014

Rejestracja

2016-03-16

Rozpoczęcie działalności

2016-03-16

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

pitbullbar.ise@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowywanie i podawanie napojów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE WYNAJEM I DZIERŻAWA EDUKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ISE International osiągnęła 235 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 235 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 206 913 zł.

Zysk netto wyniósł 28 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 439 zł w 2022 roku.
• 169 429 zł w 2021 roku.
• 103 659 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 527 zł w 2022 roku.
• 17 076 zł w 2021 roku.
• -27 138 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

113715.38

-11947.95

234380.27

83420.15

170941.67

8840.84

103659.22

-27137.92

169429.21

17076.04

235439.07

28526.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ISE International wynosi 353 118 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 053 zł a 588 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 118 zł w 2022 roku.
• 241 915 zł w 2021 roku.
• 116 957 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

75810.25

284288.45

61573.59

551507.7

1167882.1

68204.22

217528.69

427354.18

116956.93

259148.05

60657.81

241914.78

423573.02

82052.74

353118.4

588597.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ISE International wynosi 33 tys. zł.

EBITDA ISE International wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 797 zł w 2022 roku.
• 20 048 zł w 2021 roku.
• -24 721 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 797 zł w 2022 roku.
• 20 048 zł w 2021 roku.
• -24 721 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-11947.95

94041.42

11883.3

-24721.31

20047.9

32797.02

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie ISE International wynosi 2 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2022 roku.
• 3 os. w 2021 roku.
• 2 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2018

2020

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISE International wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.
• 2,70% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISE International wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ISE International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ISE International wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 38 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 22 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4548.62

7031.41

15391.8

28734.34

1768.17

10922.17

31828.64

5535.16

22330.36

3007.18

10460.81

28306.98

4919.55

14546.27

38291.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 084 zł.

Koszty operacyjne ISE International wyniosły 202 642 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 084 zł w 2022 roku
• 24 360 zł w 2021 roku
• 12 554 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

22222.3

31114.42

26508.04

12553.76

24360.28

31084.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ISE International wyniosła 160 184 zł.

ktywa obrotowe to 160 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 184 zł.

apitał (fundusz) własny to 109 404 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 781 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 184 zł w 2022 roku.
• 128 558 zł w 2021 roku.
• 118 524 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

24689.39

98672.85

124754.38

118523.63

128557.97

160184.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

1.45

-0.11

0.85

1.02

0.4

0.36

0.07

0.1

0.07

0.05

-0.23

-0.43

-0.24

-0.26

0.13

0.21

0.12

0.1

0.18

0.26

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ISE International wyniosły 50 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 781 zł w 2022 roku
• 47 681 zł w 2021 roku
• 54 723 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Zadłużenie — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24689.39

32920.12

1.33

98672.85

16574.73

0.17

124754.38

33815.42

0.27

118523.63

54722.59

0.46

128557.97

47680.89

0.37

160184.39

50780.74

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ISE International wykazała przychody na poziomie 235 439 zł.

Organizacja zarobiła 30 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2219 zł w 2022 roku
• 1181 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9655

1181

2219

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

dane za rok

Organizacja ISE International wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20732

0.51282

0.39676

0.73171

0.2973

0.29286

0.19417

0.94146

0.85921

0.56439

0.56115

0.19106

0.945

0.94792

0.96761

0.81377

0.884

0.71228

0.55431

0.55749

0.26721

0.61326

0.61538

0.69076

0.50598

0.2921

0.55797

0.54639

0.29688

0.37696

0.39888

0.34615

0.10853

0.70504

0.56439

0.56475

0.31624

0.58857

0.6369

0.68085

0.57563

0.81781

0.67797

0.53333

0.5661

0.30435

0.65482

0.70313

0.6549

0.51373

0.74638

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 298 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+298

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

+51 mies. 19 dni 11-10-2023

2017

+12 mies. 20 dni 30-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Candan Sukru - reprezentacja, wspólnik

Karatay Ismail - wspólnik, reprezentacja

OSMANOV ELVIR - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2016

18.07.2019

Karatay Ismail

Osoba

wspólnik

18.07.2019

Karatay Ismail

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

18.07.2019

Candan Sukru

Maj 1990

Osoba

wspólnik

16.03.2016

18.07.2019

Candan Sukru

Osoba

wspólnik

16.03.2016

18.07.2019

Osmanov Elvir

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

Karatay Ismail

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

18.07.2019

Karatay Ismail

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

18.07.2019

Candan Sukru

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

Candan Sukru

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

Osmanov Elvir

Osoba

Udziałowcy

Karatay Ismail posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Candan Sukru posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Candan Sukru (50% udziałów)
• Karatay Ismail (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2016 do 18.07.2019:
• Candan Sukru (33% udziałów)
• Karatay Ismail (33% udziałów)
• Osmanov Elvir (33% udziałów)

Reprezentacja

Candan Sukru

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Osmanov Elvir

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Karatay Ismail

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ISE INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	LUDOWY KLUB SPORTOWY STUDZIONKA	0000230609
2	KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ BARTOSZYCE	0000303244
3	KINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000537669
4	POMIDOR SP. Z O.O.	0000409512
5	G GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000755673
6	BROADWAY CLUB SP. Z O.O.	0000809678
7	UBOOT SP. Z O.O.	0000802521
8	CRAFT BEER SP. Z O.O.	0000684096
9	WOW ARTIWA SP. Z O.O.	0000942484
10	KRAFTODAJNIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596420
11	ATELIER SP. Z O.O.	0000817368
12	KAPEM SP. Z O.O.	0000336428
13	T.M.K. SP. Z O.O.	0000671867
14	DRINK TEAM SP. Z O.O.	0000766338
15	SHERLOCK HOLMES SP. Z O.O.	0001031710
16	JASKÓŁKA SP. Z O.O.	0000120086
17	IMPULS SP. Z O.O.	0000847626
18	ERANT SP. Z O.O.	0000603846
19	JASZCZURY SP. Z O.O.	0000413693
20	MODERNWINECLUB SP. Z O.O.	0000863722
21	UNITED ESTATE SP. Z O.O.	0000701908
22	PODWÓRKO ART SP. Z O.O.	0000903125
23	NOCKL SP. Z O.O.	0000809617
24	FUNDACJA HOME OF BURLESQUE	0000667447
25	MSWISTEK STUDIO SP. Z O.O.	0000545356
26	KULT KAWY SP. Z O.O.	0000977889
27	EKO S&K SP. Z O.O.	0000331229
28	ZAKAS SP. Z O.O.	0000978361
29	POLSKIE STOW. STUDENTÓW MEDYCYNY	0000364691
30	KUMPLE Z KRAKOWA SP. Z O.O.	0000780411

ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607742 NIP 6762503659 REGON 363972696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ISE INTERNATIONAL

ISE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607742 NIP
6762503659 REGON
363972696