Energia Nowa to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów ogrzewania elektrycznego oraz rozwiązań IoT (Internet of Things) dla różnych typów budynków, od domów jednorodzinnych po duże zakłady przemysłowe. Oferują innowacyjne produkty, takie jak Akumulator Ciepła, który zapewnia bezobsługowe, efektywne i ekonomiczne ogrzewanie. Ich systemy umożliwiają zarządzanie ciepłem w domu poprzez podział na strefy, co pozwala na precyzyjne dostosowanie temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkowników.Kluczowym elementem oferty są również zaawansowane systemy pomiarowe, pozwalające na monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia za pomocą bezprzewodowych urządzeń. Energia Nowa kładzie duży nacisk na optymalizację efektywności energetycznej oraz eliminację strat ciepła, co jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale również dla portfela użytkowników.Firma wykorzystuje technologie przyjazne dla zdrowia, stosując specjalnie opracowane protokoły komunikacyjne o niskich częstotliwościach, co minimalizuje negatywny wpływ fal radiowych na organizmy żywe. Dzięki temu ich systemy są odpowiednie nawet dla środowisk wymagających specjalnej troski, takich jak pasieki.Energia Nowa proponuje również usługi dla instalatorów, umożliwiając dokładne monitorowanie i ocenę efektywności instalacji grzewczych, co pozwala na szybką identyfikację potencjalnych awarii i ich prewencję. Produkty firmy są idealną alternatywą dla tradycyjnych metod ogrzewania, takich jak piece węglowe, oferując jednocześnie ekologiczne i komfortowe rozwiązania. Opinie użytkowników potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług i niezawodność systemów, które sprawdzają się zarówno w domach prywatnych, jak i w bardziej skomplikowanych obiektach. Dzięki systemom LiVtron, użytkownicy mogą zarządzać ogrzewaniem zdalnie, co jest ogromnym atutem dla osób często przebywających poza domem.Firma również prowadzi aktywny kanał na YouTube, w którym edukuje swoich klientów i pokazuje praktyczne zastosowania swoich produktów. Energia Nowa stawia na nowoczesne technologie, które przy jednoczesnej dbałości o środowisko zapewniają komfort i oszczędności dla użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia Nowa osiągnęła 269 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 002 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 771 zł.
Zysk netto wyniósł 85 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 014 zł w 2024 roku.
• 451 210 zł w 2023 roku.
• 725 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 231 zł w 2024 roku.
• -33 180 zł w 2023 roku.
• 169 583 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia Nowa wynosi 681 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 531 zł a 1 193 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 681 797 zł w 2024 roku.
• 398 415 zł w 2023 roku.
• 1 313 806 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia Nowa wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Nowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Energia Nowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energia Nowa wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 700
zł.
Koszty operacyjne Energia Nowa wyniosły 172 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 700 zł w 2024 roku
• 160 577 zł w 2023 roku
• 178 638 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia Nowa wyniosła 291 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 476 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 333 zł w 2024 roku.
• 279 110 zł w 2023 roku.
• 266 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia Nowa wyniosły 75 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 958 zł w 2024 roku
• 148 964 zł w 2023 roku
• 64 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia Nowa wykazała przychody na poziomie 269 014 zł.
Organizacja zarobiła 93 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 930 zł w 2021 roku
Organizacja Energia Nowa wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banaś Mateusz
posiada 91 udziałów,
które stanowią 47.6% firmy.
Banaś Piotr
posiada 91 udziałów,
które stanowią 47.6% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Banaś Mateusz (48% udziałów)
• Banaś Piotr (48% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2016 do 05.10.2021
był Banaś Piotr
kontrolując 48% udziałów.