Organizacja Omega fitness & gym osiągnęła 670 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 241 zł.
Zysk netto wyniósł 233 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 823 zł w 2022 roku.
• 537 507 zł w 2021 roku.
• 390 231 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 582 zł w 2022 roku.
• 217 873 zł w 2021 roku.
• 52 380 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega fitness & gym wynosi 1 977 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 527 zł a 3 270 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 977 069 zł w 2022 roku.
• 1 650 170 zł w 2021 roku.
• 726 611 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega fitness & gym wyniosła 855 877 zł.
a
ktywa trwałe to 1463 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 794 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 842 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 877 zł w 2022 roku.
• 699 797 zł w 2021 roku.
• 586 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega fitness & gym wyniosły 61 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 842 zł w 2022 roku
• 139 343 zł w 2021 roku
• 244 218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega fitness & gym wykazała przychody na poziomie 670 823 zł.
Organizacja zarobiła 257 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 553 zł w 2022 roku
• 7773 zł w 2021 roku
• 6006 zł w 2020 roku