Organizacja Zośka osiągnęła 180 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 148 143 zł. Pozostałe przychody to 32 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 720 zł.
Zysk netto wyniósł 25 423 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 824 zł w 2022 roku.
• 15 218 zł w 2021 roku.
• 62 029 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 423 zł w 2022 roku.
• -15 630 zł w 2021 roku.
• -955 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zośka wynosi 275 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 726 zł a 452 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 969 zł w 2022 roku.
• 44 805 zł w 2021 roku.
• 87 734 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zośka wyniosła 77 812 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 812 zł w 2022 roku.
• 46 212 zł w 2021 roku.
• 70 587 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zośka wyniosły 6177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8745 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zośka wykazała przychody na poziomie 180 824 zł.
Organizacja zarobiła 28 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3303 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zośka wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.