Organizacja Armageddon Challenge osiągnęła 200 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 484 zł.
Zysk netto wyniósł 38 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 200 276 zł w 2020 roku. • 683 365 zł w 2019 roku. • 701 670 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 38 792 zł w 2020 roku. • -55 065 zł w 2019 roku. • -6189 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armageddon Challenge wynosi 288 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 543 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 288 687 zł w 2020 roku. • 455 576 zł w 2019 roku. • 467 780 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armageddon Challenge wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Armageddon Challenge wynosi 46 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Armageddon Challenge mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Armageddon Challenge. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 października 2021 (MSiG nr 208/2021).
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.02.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.02.2016 DO 31.12.2016
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
08.02.2016 DO 31.12.2016
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Armageddon Challenge nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armageddon Challenge wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2020 roku. • 0,35% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Armageddon Challenge charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armageddon Challenge wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku. • 28 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 074
zł.
Koszty operacyjne Armageddon Challenge wyniosły
154 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 074 zł w 2020 roku • 30 464 zł w 2019 roku • 667 423 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2020 roku •
4% w 2019 roku •
95% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armageddon Challenge wyniosła 320 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 839 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 187 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -7546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 320 381 zł sumy bilansowej i -138 839 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 208 735 zł sumy bilansowej i -177 631 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 396 013 zł sumy bilansowej i -122 389 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armageddon Challenge wyniosły 459 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 459 220 zł w 2020 roku • 386 367 zł w 2019 roku • 518 402 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 143% w 2020 roku • 185% w 2019 roku • 131% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armageddon Challenge wykazała przychody na poziomie 200 276 zł.
Organizacja zarobiła 43 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4973 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Armageddon Challenge wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 701 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+701
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
+27 mies. 11 dni13-10-2021
2017
+38 mies. 12 dni09-09-2021
2016
+51 mies. 19 dni11-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sierhej Maria posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Chervatiuk Yaroslav posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
