Organizacja Art paintball osiągnęła 583 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 870 171 zł.
Strata netto wyniosła 286 919 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 253 zł w 2022 roku.
• 1 808 207 zł w 2021 roku.
• 1 223 697 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -286 919 zł w 2022 roku.
• -268 565 zł w 2021 roku.
• -7651 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art paintball wynosi 388 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 458 132 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 388 835 zł w 2022 roku.
• 1 205 472 zł w 2021 roku.
• 857 037 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art paintball wyniosła 1 511 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 511 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 511 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -500 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 011 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 511 346 zł w 2022 roku.
• 1 727 733 zł w 2021 roku.
• 936 390 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art paintball wyniosły 2 011 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 511 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 011 845 zł w 2022 roku
• 1 941 313 zł w 2021 roku
• 881 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art paintball wykazała przychody na poziomie 583 253 zł.
Organizacja zarobiła -286 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 102 zł w 2020 roku
Organizacja Art paintball wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.