Organizacja Dentine osiągnęła 2 036 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 036 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 880 694 zł.
Zysk netto wyniósł 155 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 036 031 zł w 2022 roku.
• 1 575 113 zł w 2021 roku.
• 1 190 689 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 337 zł w 2022 roku.
• 35 415 zł w 2021 roku.
• -180 646 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentine wynosi 2 053 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 626 zł a 5 090 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 053 327 zł w 2022 roku.
• 1 191 734 zł w 2021 roku.
• 793 792 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentine wyniosła 180 302 zł.
a
ktywa trwałe to 46 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 302 zł w 2022 roku.
• 98 853 zł w 2021 roku.
• 165 354 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 156%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentine wyniosły 80 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 801 zł w 2022 roku
• 154 689 zł w 2021 roku
• 256 605 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 156% w 2021 roku
• 155% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentine wykazała przychody na poziomie 2 036 031 zł.
Organizacja zarobiła 155 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku