SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Indywidualne wyceny oraz wsparcie w projektach graficznych
Dostosowanie oferty do potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych
Firma COPYTEC specjalizuje się w usługach druku cyfrowego, oferując szeroki zakres produktów, które są dostępne dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Revoprint, jako część tej firmy, koncentruje się na szybkim i tanim wykonywaniu zleceń, co wyróżnia ją na rynku usług graficznych. W ofercie dostępne są m.in. ulotki, plakaty, wizytówki, druki CMR oraz różnorodne formy personalizowanego druku, takie jak papier firmowy i notesy klejone. Klientom oferowane jest również wsparcie w przygotowaniu projektów graficznych oraz możliwość uzyskania indywidualnych wycen, co świadczy o elastyczności i zrozumieniu potrzeb konsumentów. Revoprint promuje dostępność swoich usług nie tylko dla dużych nakładów, ale również dla mniejszych zamówień, co sprawia, że jest atrakcyjnym wyborem dla lokalnych przedsięwzięć.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copytec osiągnęła 183 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 986 zł.
Zysk netto wyniósł 136 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 678 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 692 zł w 2023 roku.
• -311 zł w 2022 roku.
• -28 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copytec wynosi 150 tys. zł.
EBITDA Copytec wynosi 150 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 600 zł w
2023 roku.
• -311 zł w
2022 roku.
• -28 619 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 600 zł w
2023 roku.
• -311 zł w
2022 roku.
• -28 619 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copytec wynosi 807 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 684 zł a 1 913 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 807 903 zł w 2023 roku.
• 36 165 zł w 2022 roku.
• 36 398 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copytec wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Copytec wyniosły 34 078
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copytec wyniosła 481 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 481 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 836 zł w 2023 roku.
• 48 220 zł w 2022 roku.
• 48 531 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copytec wyniosły 296 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 925 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copytec wykazała przychody na poziomie 183 678 zł.
Organizacja zarobiła 149 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 908 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Copytec wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ramian Marcin
posiada 273 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest
Ramian Marcin
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2020 do 30.10.2023
był Ramian Marcin
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2015 do 29.07.2020:
• Filipowicz Bartosz (33% udziałów)
• Ramian Marcin (33% udziałów)
• Jamrozik Tomasz (33% udziałów)