DV INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000589742

Podsumowanie

aktywa

625 tys.

przychód

853 tys.

zysk

467 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OŻARÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. WOLNOŚCI, 2 B

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2015-12-04

Rozpoczęcie działalności

2015-12-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DV International osiągnęła 852 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 852 731 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 386 065 zł.

Zysk netto wyniósł 466 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 731 zł w 2024 roku.
• 678 365 zł w 2023 roku.
• 590 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 666 zł w 2024 roku.
• 228 412 zł w 2023 roku.
• -32 677 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

454738.54

-67132.01

244783.04

-22674.46

111248.56

17808.16

179328.84

20272.33

590827.27

-32676.6

678364.85

228412.45

852731.33

466665.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DV International wynosi 499 tys. zł.

EBITDA DV International wynosi 506 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-57311.3

-19559.51

-15546.28

10021.29

21810.84

38127.66

20286.48

35795.62

-14265.6

5021.69

250419.63

264423.99

498634.38

506042.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DV International wynosi 2 897 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 462 341 zł a 6 533 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 897 491 zł w 2024 roku.
• 1 478 234 zł w 2023 roku.
• 393 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4333.75

23113.32

0

303159.03

1136846.35

0

163188.69

611957.6

0

145398.35

278121.4

0

200641.88

448322.1

0

393884.85

1477068.18

112341.15

1478234.18

3197774.3

462340.5

2897491.25

6533321.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DV International wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498502

0.0309632

0.0309854

0.0310001

0.0309914

0.0309549

0.0309557

0.0309407

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DV International wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011731

0.0028961

0.0014294

0.0008487

0.0007576

0.0011492

0.0001644

0.0001705

Wiarygodność firmy

dane za rok

DV International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DV International wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 211 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1155.67

0

18187.61

0

9751.5

0

4448.53

0

7173.15

0

23632.82

20350.95

35450.94

52017.37

25581.94

93628.7

210661.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 732 zł.

Koszty operacyjne DV International wyniosły 354 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 732 zł w 2024 roku
• 218 199 zł w 2023 roku
• 112 565 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

94685.95

68754.06

53429.19

85751.7

112565.45

218199.12

214732.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DV International wyniosła 624 940 zł.

a

ktywa trwałe to 14 563 zł.

a

ktywa obrotowe to 610 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 616 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8486 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 940 zł w 2024 roku.
• 158 861 zł w 2023 roku.
• 187 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

333203.69

306516.16

154203.27

72506.02

181068.57

187924.46

158860.6

624940.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.22

1.09

-0.13

-0.15

0.27

-0.06

-0.09

0.25

-0.27

0.2

0.16

0.11

-0.44

0.11

-0.17

0.42

-0.02

-0.06

1.44

1.52

0.37

0.34

0.75

0.76

0.58

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DV International wyniosły 8486 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8486 zł w 2024 roku
• 9072 zł w 2023 roku
• 266 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

333203.69

327425.36

0.98

306516.16

367869.84

1.2

154203.27

238231.41

1.54

72506.02

138726

1.91

181068.57

227016.22

1.25

187924.46

266548.71

1.42

158860.6

9072.4

0.06

624940.43

8486.43

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DV International wykazała przychody na poziomie 852 731 zł.

Organizacja zarobiła 498 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 963 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 963 zł w 2024 roku
• 20 157 zł w 2023 roku
• 13 712 zł w 2022 roku

Wartość

0

13712

20157

31963

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DV International wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00067

0.56976

0.76196

0.32503

0.21934

0

0.10696

0.5316

0.56114

0.83338

0.16224

0.16967

0.1504

0.9008

0

0.16626

0.4751

0.47288

0.88385

0.19727

0.22559

0.17848

0.6068

0

0.61158

0.42193

0.39147

0.91786

0.8148

0.85709

0.81033

0.09216

0

0.62143

0.46026

0.4873

0.85582

0.7463

0.73165

0.65557

0.07163

0

0.12305

0.5172

0.44552

0.88202

0.19753

0.22734

0.15098

0.59847

0.72391

0.79724

0.49189

0.38376

0.13796

0.93071

0.93471

0.99438

0.94734

0.78213

0.85615

0.43694

0.49912

0.0832

0.97233

0.97284

0.9755

0.79746

0.7977

Powiązania

D VAN EWA - wspólnik

D VAN ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2015

D Van Adam

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

04.12.2015

D Van Ewa

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

04.12.2015

D Van Adam

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Dao Van Adam posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dao Van Ewa posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DV INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	OBT LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000648678
2	GRUPA TM SP. Z O.O.	0000878537
3	WIB TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000878560
4	AUTOMAR SP. Z O.O.	0000533841
5	BUS-TRANS SP. Z O.O.	0000916879
6	ANMARPOL SP. Z O.O.	0000603156
7	A-WIN SP. Z O.O.	0000653883
8	AGROTRANS SP. Z O.O.	0000572650
9	MAXBUS MAXTRUCK SP. Z O.O.	0000881248
10	LABORA SERVICE SP. Z O.O.	0000167116
11	FHU AGS SP. Z O.O.	0000970458
12	KORDAS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000921784
13	AUTO HANDEL MELNYCHUK SP. Z O.O.	0000645775
14	SLS TRANSPORTI SP. Z O.O.	0000783584
15	DADESH TRANS SP. Z O.O.	0000876424
16	SHWD-AUTO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000826285
17	YOHE POLAND SP. Z O.O.	0000636962
18	ARG INVEST SP. Z O.O.	0000756228
19	HELLOTRANS SP. Z O.O.	0000933315
20	WMBS MIELNICZUK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000891785
21	REMKON SP. Z O.O.	0000345867
22	SVITOLEX SP. Z O.O.	0000680972
23	MPS DOBROWOLSCY SP. Z O.O.	0000886747
24	RNR LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000872218
25	IN TIME GROUP SP. Z O.O.	0000655440
26	DAWTRANS TSL SP. Z O.O.	0000753729
27	WIKTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000958311
28	KRASOVIA FREIGHT SP. Z O.O.	0000954587
29	TRANS WAY SP. Z O.O.	0000116324
30	AGM LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000299326

DV INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589742 NIP 5272752426 REGON 363156778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DV INTERNATIONAL

DV INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589742 NIP
5272752426 REGON
363156778