Organizacja Stanmarol osiągnęła 971 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 971 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 161 434 zł.
Strata netto wyniosła 189 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 971 591 zł w 2019 roku.
• 1 142 616 zł w 2018 roku.
• 280 194 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 843 zł w 2019 roku.
• 7299 zł w 2018 roku.
• 31 757 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanmarol wynosi 647 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 428 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 647 727 zł w 2019 roku.
• 825 290 zł w 2018 roku.
• 341 007 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanmarol wyniosła 531 593 zł.
a
ktywa trwałe to 121 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -144 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 593 zł w 2019 roku.
• 302 660 zł w 2018 roku.
• 305 217 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanmarol wyniosły 675 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 675 636 zł w 2019 roku
• 256 860 zł w 2018 roku
• 268 974 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2019 roku
• 85% w 2018 roku
• 88% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanmarol wykazała przychody na poziomie 971 591 zł.
Organizacja zarobiła -189 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 10 725 zł w 2017 roku
Organizacja Stanmarol wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Barbara
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2020 jest
Madej Barbara
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2019 do 18.03.2020
był Unitop
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 24.06.2019 do 07.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Hałabuda Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.