SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000587320 NIP
8513189314 REGON
363084458

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

58 tys.

zysk

-371 tys.

wartość firmy

39 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. WESTERPLATTE, 1

Kod pocztowy

50-341

Rejestracja

2015-11-26

Rozpoczęcie działalności

2015-11-26

Kapitał zakładowy

2405000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sun-Pol Trzecia osiągnęła 57 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 57 828 zł.

Całkowite koszty wyniosły 371 277 zł.

Strata netto wyniosła 371 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 829 zł w 2024 roku.
• 241 317 zł w 2023 roku.
• 98 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 276 zł w 2024 roku.
• -162 622 zł w 2023 roku.
• -125 884 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

219.19

-12295.25

-15055.15

505.87

-15085.57

350

-20873.33

4073.29

-21880.09

98975.37

-125884.49

241316.77

-162621.99

57828.81

-371276.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sun-Pol Trzecia wynosi 38 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 144 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 553 zł w 2024 roku.
• 160 878 zł w 2023 roku.
• 65 984 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

146.13

547.98

337.25

1264.67

233.33

875

2715.53

10183.23

65983.58

247438.42

160877.85

603291.92

38552.54

144572.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sun-Pol Trzecia wynosi -132 tys. zł.

EBITDA Sun-Pol Trzecia wynosi -132 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 439 zł w 2024 roku.
• -126 442 zł w 2023 roku.
• -46 100 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-11548.4

-12413.6

-12975.3

-11802.2

-13162.87

-46100.44

-126441.97

-132438.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sun-Pol Trzecia wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun-Pol Trzecia wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sun-Pol Trzecia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sun-Pol Trzecia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6.58

15.18

158.05

2969.26

7239.5

1734.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sun-Pol Trzecia wyniosły 132 440 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sun-Pol Trzecia wyniosła 3 215 641 zł.

ktywa trwałe to 487 093 zł.

ktywa obrotowe to 2 728 548 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 215 641 zł.

apitał (fundusz) własny to -751 745 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 967 386 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 215 641 zł w 2024 roku.
• 3 247 712 zł w 2023 roku.
• 3 299 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2680.05

19869.51

5962.02

3464.02

11039.97

3299376.5

3247711.55

3215641.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła -12,984,212%.

Marża netto wyniosła -642%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1854887.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 709.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.59

0.64

-56.09

-0.76

0.44

-2.53

0.31

-14417

-29.82

-6.03

0.3

-33.72

-59.64

-1.98

0.24

-3.33

-5.37

-0.04

0.58

-39741.76

-1.27

-0.05

0.43

-308395.05

-0.67

-0.12

0.49

-129842.12

-6.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sun-Pol Trzecia wyniosły 3 967 386 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 215 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 563 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 967 386 zł w 2024 roku
• 3 628 180 zł w 2023 roku
• 3 517 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 98.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Zadłużenie — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2680.05

21748.07

8.11

19869.51

53992.68

2.72

5962.02

55170.76

9.25

3464.02

73546.09

21.23

11039.97

103002.13

9.33

3299376.5

3517223.15

1.07

3247711.55

3628180.19

1.12

3215641.42

3967386.29

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sun-Pol Trzecia wykazała przychody na poziomie 57 829 zł.

Organizacja zarobiła -371 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sun-Pol Trzecia wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22624

0.64833

0.17484

0.95922

0.37168

0.0174

0.87407

0.20431

0.00464

0.4267

0.91305

0.07125

0.82566

0.18675

0.68848

0.39055

0.96783

0.37198

0.10914

0.02564

0.7563

0.17622

0.67522

0.26903

0.98516

0.31385

0.27768

0.01543

0.71433

0.18639

0.72643

0.39903

0.97976

0.49364

0.48047

0.03884

0.63019

0.08268

0.79261

0.82313

0.73684

0.56658

0.0638

0.37487

0.67615

0.09944

0.7905

0.79213

0.74029

0.56015

0.021

0.37531

0.63077

0.0918

0.69241

0.74716

0.76236

0.42943

0.04763

0.27158

0.67621

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−2 mies. 22 dni 24-04-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−2 mies. 12 dni 04-08-2020

2018

−26 dni 19-06-2019

2017

+5 mies. 6 dni 18-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jaźwa Dawid - reprezentacja

IB VOGT GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2015

08.10.2021

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

26.03.2025

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

08.10.2021

26.03.2025

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

26.11.2015

08.10.2021

Sunspa 5 Gmbh

Organizacja

prokurent

22.10.2019

07.02.2023

Jaźwa Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

26.11.2015

17.10.2018

Salzwedel Olaf

Osoba

reprezentacja

17.12.2018

05.03.2019

Orlowski Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

26.11.2015

17.12.2018

Orlowski Edward Adam

Osoba

reprezentacja

22.10.2019

07.02.2023

Orlowski Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

22.10.2019

Orlowski Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

17.12.2018

Stang Carsten

Osoba

reprezentacja

07.02.2023

Jaźwa Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

07.02.2023

30.01.2025

Garbula Karol

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Ib Vogt Gmbh posiada 48100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2025 jest Ib Vogt Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2021 do 26.03.2025 był Ib Vogt Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.11.2015 do 08.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Ib Vogt Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

Jaźwa Dawid

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SUN-POL TRZECIA

	Organizacja	Numer KRS
1	HEP3 SP. Z O.O.	0001009963
2	GLOBAL CONSTELLATION SP. Z O.O.	0001002465
3	WORM 7 SP. Z O.O.	0000782701
4	PVE 67 SP. Z O.O.	0000822101
5	SOLARTERM KOSIERZEWO SP. Z O.O.	0000835888
6	MTB FARM SP. Z O.O.	0000946059
7	GHELAMCO GP 10 SP. Z O.O.	0000598699
8	PEF 1 SP. Z O.O.	0000841098
9	ELEKTROWNIA PVPL 166 SP. Z O.O.	0000751063
10	WORM 8 SP. Z O.O.	0000779768
11	FOTOROL SP. Z O.O.	0000443147
12	VIVOS 1 SP. Z O.O.	0001056636
13	WJM EKO - ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000309038
14	VOLTOSUN KRAŚNIK SP. Z O.O.	0001054345
15	RESPECT ENERGY SOLAR WICKO SP. Z O.O.	0000953985
16	BLUE SKY PV SP. Z O.O.	0001015402
17	WWS ZIMNICE MAŁE SP. Z O.O.	0000880078
18	ABEI ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000909619
19	LGE PV 4 SP. Z O.O.	0000952436
20	NAVITAS PRO SP. Z O.O.	0000940850
21	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
22	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
25	HEP1 SP. Z O.O.	0001002590
26	WIND FARM MARKOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317912
27	GF ZDROJE SOLAR SP. Z O.O.	0000962599
28	GLOBAL SUN 3 SP. Z O.O.	0000735688
29	ALSOL SP. Z O.O.	0000792167
30	ELEKTROWNIA PV CERES SP. Z O.O.	0000832309

SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587320 NIP 8513189314 REGON 363084458

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SUN-POL TRZECIA

SUN-POL TRZECIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000587320 NIP
8513189314 REGON
363084458