Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gabryanczyk Nieruchomości wynosi 568 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 795 zł a 1 934 820 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
61 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 568 604 zł w
2024 roku. • 560 862 zł w
2023 roku. • 445 150 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gabryanczyk Nieruchomości mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gabryanczyk Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2024 (MSiG nr 73/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 260054. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/591186/24/164]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 260053. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/591186/24/763]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 260052. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/591186/24/362]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 808918. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/526438/23/848]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 808917. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/526437/23/136]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 808916. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/526437/23/735]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 808915. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/526371/23/939]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 808914. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/526371/23/538]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 896683. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/340333/21/67]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 896682. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/340333/21/666]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 896681. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/340333/21/265]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 722261. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/325891/21/682]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 722260. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/325891/21/281]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 722259. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/325891/21/880]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 599074. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/138988/19/9]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 599073. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/138987/19/297]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 175536. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/102534/19/486]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 175535. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/102496/19/69]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 137252. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/998048/19/781]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 137251. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/998047/19/380]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 137250. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/998046/19/979]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 137249. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/997993/19/219]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 137248. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/997992/19/818]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 137247. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/997991/19/417]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 27667. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/942126/19/977]
MSiG 12/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 27666. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/942125/19/576]
MSiG 12/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 27665. GABRYANCZYK NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000585300. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.11.2015.
[RDF/942124/19/175]
MSiG 12/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2019 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Gabryanczyk Nieruchomości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gabryanczyk Nieruchomości wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gabryanczyk Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną A a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gabryanczyk Nieruchomości wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gabryanczyk Nieruchomości wyniosły
125 801 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Gabryanczyk Nieruchomości wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Gabryanczyk Nieruchomości wynosi 106 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 493 zł w
2024 roku. • 30 433 zł w
2023 roku. • 10 615 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 105 669 zł w
2024 roku. • 106 598 zł w
2023 roku. • 86 791 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gabryanczyk Nieruchomości wyniosła 649 004 zł.
Aktywa trwałe to 408 094 zł.
Aktywa obrotowe to 240 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 004 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 490 329 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 675 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 856 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 649 004 zł sumy bilansowej i 490 329 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 647 725 zł sumy bilansowej i 464 051 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 617 292 zł sumy bilansowej i 433 618 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,05%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,36%.
Marża operacyjna wyniosła 18,99%.
Marża netto wyniosła 16,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gabryanczyk Nieruchomości wyniosły 158 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 158 675 zł w 2024 roku • 183 675 zł w 2023 roku • 183 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Gabryanczyk Nieruchomości ma 158 675 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 156 525 zł (99%).
Pozostali, 2150 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
159 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
157 tys. zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2017 największa część, 97%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gabryanczyk Nieruchomości wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,52.
Płynność gotówkowa wynosi 1,38 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 20,97 miesiąca.
gotówka od ręki: 219 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 1,38 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
1,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2024 roku • 0,89 w 2023 roku • 0,31 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Gabryanczyk Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 156 525 zł, gotówka: 219 286 zł. Gotówka przewyższa dług o 62 761 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 158 675 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 63 tys. zł
0 zł219 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców157 tys. zł
gotówka219 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2018 organizacja miała też 5 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 63 tys. zł • 2023: 34 tys. zł • 2022: 137 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gabryanczyk Nieruchomości wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 835 zł, z czego 19 835 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 51 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe20 tys. zł
klienci są winni firmie 20 tys. zł
do 12 miesięcy20 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku • 33 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gabryanczyk Nieruchomości wynoszą 125 801 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 76 176 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 43 380 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 6246 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej126 tys. zł
Amortyzacja76 tys. zł · 61%
Usługi obce43 tys. zł · 34%
Podatki i opłaty6 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 126 tys. zł w 2024 roku • 115 tys. zł w 2023 roku • 121 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2018 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja Gabryanczyk Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 155 295 zł.
Organizacja zarobiła 29 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3215 zł w 2024 roku • 70 zł w 2022 roku • 1140 zł w 2021 roku
Organizacja Gabryanczyk Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:142 010,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów142 010,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej125 801,44
I. Amortyzacja76 175,72
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce43 379,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 245,94
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)16 209,52
D. Pozostałe przychody operacyjne13 283,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 283,97
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)29 493,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)29 493,49
J. Podatek dochodowy3 215,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)26 278,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gabryanczyk Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 178 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 461 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+178
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+15 mies. 11 dni19-10-2026
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
+8 mies. 25 dni07-07-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+10 mies. 16 dni27-08-2021
2018
−3 mies. 17 dni30-03-2019
2017
+5 mies. 29 dni10-01-2019
2016
+20 mies. 5 dni12-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
