Doradztwo inwestycyjne i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Leasing pracowników
Usługi sprzątania i utrzymania czystości
Wypożyczalnia samochodów
Blue Land to firma zajmująca się szerokim zakresem usług dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm i pasję w zakresie zarządzania nieruchomościami. Organizacja oferuje kompleksową administrację i zarządzanie nieruchomościami, co obejmuje m.in. dbanie o utrzymanie porządku oraz efektywność operacyjną obiektów. W zakresie doradztwa inwestycyjnego, Blue Land wspiera zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, oferując usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, co umożliwia klientom skuteczniejsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, firma organizuje leasing pracowników, co pozwala na elastyczne dopasowanie zespołu do potrzeb klienta. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się także usługa sprzątania, obejmująca rozmaite prace porządkowe, od jednorazowych zleceń po zorganizowanie cyklicznego utrzymania czystości. Blue Land udostępnia także wypożyczalnię samochodów, co stanowi dodatkowe udogodnienie dla klientów potrzebujących transportu. Dzięki zespołowi ekspertów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, firma zapewnia ciągłe wsparcie w obsłudze pracowników, co pozwala na płynne funkcjonowanie biznesu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Land osiągnęła 7 068 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 062 430 zł. Pozostałe przychody to 5899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 712 782 zł.
Zysk netto wyniósł 2 349 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 068 330 zł w 2024 roku.
• 6 438 087 zł w 2023 roku.
• 7 736 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 335 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 349 648 zł w 2024 roku.
• 1 635 375 zł w 2023 roku.
• 2 645 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Land wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Blue Land wynosi 2,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
372 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 609 583 zł w
2024 roku.
• 1 821 204 zł w
2023 roku.
• 2 945 500 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
379 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 655 658 zł w
2024 roku.
• 1 863 507 zł w
2023 roku.
• 2 991 995 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Land wynosi 22 298 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 187 594 zł a 43 667 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 185 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 298 408 zł w 2024 roku.
• 17 261 112 zł w 2023 roku.
• 20 940 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Land wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Land charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 628 839
zł.
Koszty operacyjne Blue Land wyniosły 4 452 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 628 839 zł w 2024 roku
• 600 158 zł w 2023 roku
• 443 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Land wyniosła 11 946 022 zł.
a
ktywa trwałe to 3 894 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 051 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 946 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 916 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 705 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 946 022 zł w 2024 roku.
• 9 185 592 zł w 2023 roku.
• 7 755 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Land wyniosły 1 029 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 946 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 230 zł w 2024 roku
• 615 523 zł w 2023 roku
• 820 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Land wykazała przychody na poziomie 7 068 330 zł.
Organizacja zarobiła 2 612 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 349 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 471 zł w 2024 roku
• 192 291 zł w 2023 roku
• 307 416 zł w 2022 roku