BRANDEZ SP. Z O.O. | KRS: 0000581993

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,2 mln

zysk

220 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARII DĄBROWSKIEJ, 5

Kod pocztowy

01-903

Rejestracja

2015-10-26

Rozpoczęcie działalności

2015-10-26

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sand-y.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A 2) W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Preparat SAND-y do dezynfekcji piaskownic i placów zabaw.
Unikalna receptura oparta na materiałach mineralnych i naturalnych wyciągach roślinnych.
Potwierdzona skuteczność przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Zarejestrowany jako produkt dopuszczony do użytku w Polsce.
Eliminuje bakterie i wirusy, poprawiając bezpieczeństwo dzieci.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brandez osiągnęła 4 166 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 166 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 946 525 zł.

Zysk netto wyniósł 220 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 477 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 166 746 zł w 2024 roku.
• 1 148 045 zł w 2023 roku.
• 845 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 221 zł w 2024 roku.
• 93 899 zł w 2023 roku.
• 57 372 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

826351.2

-4209.6

1699441.95

167616.85

2409483.19

427501.25

2501623.2

207671.15

822856.82

-105308.58

845518.68

57372.35

1148045.06

93899.33

4166745.76

220221.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brandez wynosi 248 tys. zł.

EBITDA Brandez wynosi 250 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 248 246 zł w 2024 roku.
• 107 826 zł w 2023 roku.
• 59 872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 046 zł w 2024 roku.
• 107 826 zł w 2023 roku.
• 65 270 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3190.77

8064.63

173610.06

184865.46

446402.61

457271.35

224006.32

233290.46

-104885.93

-103585.97

59871.55

65269.92

107825.96

248246.35

250046.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brandez wynosi 4 549 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 890 341 zł a 10 416 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 549 055 zł w 2024 roku.
• 1 866 136 zł w 2023 roku.
• 1 447 919 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

684533.88

2065878

259345.72

2062774.42

4248604.88

579971.66

3896298.78

6023707.97

735725.02

3234158.42

6254058

0

1160292.3

3262512.44

573723.5

1447918.86

3492001.84

725174.84

1866135.54

3867599.16

890340.65

4549055.48

10416864.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brandez wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 1,63% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0162950083613396

0.0163064785301685

0.0163126885890961

0.0163124836981297

0.0162945576012135

0.0163093321025372

0.0163136757910252

0.0163471270352602

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandez wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000439922587247565

0.000503262446727604

0.000234030929277651

0.000178179529029876

0.000817526422906667

0.00223610433749855

0.0020177373662591

0.00140826206188649

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brandez charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brandez wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 415 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23970.84

51672.53

26041.51

60325.73

114277.82

66960.39

123915.15

267707.31

33600.95

130922.3

339091.67

0

77917.64

283580.41

8980.73

93253.34

305278.44

16173.89

107624.01

337047.2

37236.95

170978.31

415492.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 015 zł.

Koszty operacyjne Brandez wyniosły 3 918 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 491 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 015 zł w 2024 roku
• 265 540 zł w 2023 roku
• 162 312 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

97579.21

58908.91

45534.72

280759.75

336125.9

162312.27

265539.75

304014.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brandez wyniosła 2 697 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 697 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 697 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 187 121 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 697 941 zł w 2024 roku.
• 2 352 648 zł w 2023 roku.
• 2 160 831 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

246567.77

607100.71

921761.01

1027430.73

848640.47

2160831.12

2352648.04

2697941.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0

-0.01

0.28

0.48

0.1

0.46

0.55

0.19

0.18

0.2

0.21

0.09

0.08

-0.12

-0.13

0.03

0.07

0.04

0.1

0.09

0.08

0.19

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brandez wyniosły 1 510 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 697 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 820 zł w 2024 roku
• 1 385 748 zł w 2023 roku
• 1 287 831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246567.77

68390.33

0.28

607100.71

261306.42

0.43

921761.01

148465.47

0.16

1027430.73

46464.04

0.05

848640.47

33012.36

0.04

2160831.12

1287830.66

0.6

2352648.04

1385748.25

0.59

2697941.03

1510820.16

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brandez wykazała przychody na poziomie 4 166 746 zł.

Organizacja zarobiła 245 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 718 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3674 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 718 zł w 2024 roku
• 13 258 zł w 2023 roku
• 773 zł w 2022 roku

Wartość

0

18198

16201

0

773

13258

25718

Wyniki na tle rynku "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych" (20.20.Z)

dane za rok

Organizacja Brandez wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17949

0.52778

0.48718

0.47222

0.2

0.22222

0.19444

0.16667

0

0.72727

0.63415

0.59091

0.5641

0.6129

0.60714

0.82051

0.8

0

0.77778

0.65

0.64444

0.41463

0.87879

0.86667

0.95238

0.83333

0.70732

0.70588

0.65957

0.60784

0.23256

0.58333

0.46875

0.81395

0.45238

0.7234

0.11111

0.44

0.5

0.15686

0.21429

0.23077

0.23529

0.13725

0

0.53571

0.41176

0.51786

0.5283

0.56818

0.52381

0.51852

0.35849

0.54

0.64815

0.45098

0.51852

0.7

0.72093

0.70732

0.58

0.52941

0.60784

0.68889

0.59524

0.53333

0.63636

0.52778

0.44118

0.63636

0.6

0.69767

Powiązania

MAGA FOODS - powiązanie zwrotne

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2021

19.08.2022

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

26.10.2015

04.04.2018

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

04.04.2018

18.02.2021

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

08.05.2023

15.01.2024

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

15.01.2024

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

19.08.2022

08.05.2023

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

26.10.2015

04.04.2018

Bp Seed Fund

Organizacja

wspólnik

19.08.2022

08.05.2023

D Anna

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

19.08.2022

08.05.2023

B Aneta

Czerwiec 1981

Osoba

organ nadzoru

26.10.2015

17.04.2018

P Guzewicz Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

organ nadzoru

26.10.2015

17.04.2018

B Aneta

Czerwiec 1981

Osoba

organ nadzoru

26.10.2015

17.04.2018

L Alexander

Czerwiec 1987

Osoba

organ nadzoru

26.10.2015

17.04.2018

P Maciej

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

26.10.2015

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

16.08.2022

Maga Foods

Organizacja

Udziałowcy

Pawiński Piotr posiada 1780 udziałów, które stanowią 89.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2024 jest Pawiński Piotr kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2023 do 15.01.2024 był Pawiński Piotr kontrolując 84% udziałów.

W okresie od 19.08.2022 do 08.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Pawiński Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do BRANDEZ

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO ACTIW SP. Z O.O.	0000734073
2	GLOB-CHEM SP. Z O.O.	0000419245
3	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BEST-PEST" MAŁGORZATA	0000152282
4	ASPLANT SP. Z O.O. SP. K.	0000684624
5	MICROLIFE SP. Z O.O.	0000518347
6	GOTIX SP. Z O.O.	0000521113
7	PROEURO SP. Z O.O.	0000397277
8	EKOAVANGARDA SP. Z O.O.	0000961113
9	PRIVATE LAB SP. Z O.O.	0000739271
10	DERCOL SP. Z O.O.	0000208017
11	IZOMUR SP. Z O.O.	0000169714
12	FRESH INSET S.A.	0000720756
13	BIOSEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000645837
14	CHAMPION EUROPA SP. Z O.O.	0000816373
15	AIDPOL SP. Z O.O.	0000468758
16	COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000743996
17	AGROFARM SP. Z O.O.	0000054799
18	THE SP. Z O.O.	0000597616
19	CRYOPOLAND SP. Z O.O.	0000592219
20	KOLASA SP. J.	0000086379
21	RED PHARMA LABORATORIES POLSKA S.A.	0000688246
22	NANOBIZ.PL SP. Z O.O.	0000287517
23	NANO-KOLOID SP. Z O.O.	0000335323
24	FUNDACJA EKON	0000580600
25	"CAZET" KAMPINOS ZAKŁAD CHEMII BUDOWLANEJ ZDZISŁAW ZAPADKA,	0000013297
26	PLASTMA SP. Z O.O.	0001030645
27	ANDERMATT POLSKA SP. Z O.O.	0000895163
28	ORGANIC LIFE S.A.	0000438184
29	GLV INVEST SP. Z O.O.	0000840624
30	DANISH CANDLE DESIGN SP. Z O.O.	0000201059

BRANDEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000581993 NIP 1182114246 REGON 362821593

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych" (20.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRANDEZ

BRANDEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000581993 NIP
1182114246 REGON
362821593