Dostęp do szerokopasmowego internetu bezprzewodowego.
Dedykowane łącza symetryczne dla firm.
Usługi hostingowe oraz kolokacja serwerów.
Atrakcyjne pakiety internetowe dla użytkowników indywidualnych.
Wsparcie informatyczne dla klientów biznesowych.
Marsoft to dostawca usług internetowych z siedzibą w Mieszkowicach, oferujący szeroki zakres rozwiązań dla klientów indywidualnych oraz firm. Specjalizuje się w bezprzewodowym dostępie do internetu, co wyróżnia go na tle lokalnej konkurencji. W ofercie znajdują się różne pakiety dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, zarówno tych mniej wymagających, jak i bardziej zaawansowanych. W przypadku klientów biznesowych, Marsoft zapewnia dedykowane łącza, które charakteryzują się wysoką symetrią prędkości oraz stabilnością, co jest kluczowe dla firm korzystających z internetu w codziennej działalności. Dodatkowo, Marsoft oferuje usługi hostingowe oraz kolokację serwerów, co czyni go kompleksowym dostawcą rozwiązań informatycznych. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług internetowych w atrakcyjnych cenach, co potwierdzają liczne pozytywne opinie dotychczasowych klientów. Marsoft wyróżnia się nie tylko konkurencyjnymi cenami i elastycznością oferty, ale także obsługą klienta dostępną w godzinach pracy, co zwiększa komfort korzystania z ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marsoft osiągnęła 108 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 584 zł.
Strata netto wyniosła 62 465 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 119 zł w 2024 roku.
• 160 452 zł w 2023 roku.
• 261 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 465 zł w 2024 roku.
• -22 373 zł w 2023 roku.
• -56 829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marsoft wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Marsoft wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 378 zł w
2024 roku.
• -22 315 zł w
2023 roku.
• -56 124 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 378 zł w
2024 roku.
• -22 315 zł w
2023 roku.
• -47 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marsoft wynosi 72 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 270 298 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 079 zł w 2024 roku.
• 110 120 zł w 2023 roku.
• 194 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marsoft wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marsoft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 381
zł.
Koszty operacyjne Marsoft wyniosły 170 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 381 zł w 2024 roku
• 98 606 zł w 2023 roku
• 75 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marsoft wyniosła 132 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 716 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 453 zł w 2024 roku.
• 72 715 zł w 2023 roku.
• 77 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marsoft wyniosły 190 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 716 zł w 2024 roku
• 68 513 zł w 2023 roku
• 51 020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marsoft wykazała przychody na poziomie 108 119 zł.
Organizacja zarobiła -62 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Marsoft wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Espol
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2016 jest
Espol
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2015 do 08.09.2016:
• Dawidowicz Marcin (50% udziałów)
• Dawidowicz Michał (50% udziałów)