Organizacja Orzech lux osiągnęła 122 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 433 zł.
Zysk netto wyniósł 31 799 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 231 zł w 2022 roku.
• 304 673 zł w 2021 roku.
• 829 692 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 799 zł w 2022 roku.
• 181 819 zł w 2021 roku.
• 102 499 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzech lux wynosi 755 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 347 zł a 2 917 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 755 682 zł w 2022 roku.
• 1 456 349 zł w 2021 roku.
• 1 349 911 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzech lux wyniosła 1 531 041 zł.
a
ktywa trwałe to 900 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 630 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 729 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 531 041 zł w 2022 roku.
• 1 418 852 zł w 2021 roku.
• 880 318 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzech lux wyniosły 801 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 707 zł w 2022 roku
• 717 577 zł w 2021 roku
• 364 602 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzech lux wykazała przychody na poziomie 122 231 zł.
Organizacja zarobiła 31 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3740 zł w 2021 roku
• 10 640 zł w 2020 roku