Organizacja Dom druku osiągnęła 8600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1781 zł. Pozostałe przychody to 6819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5839 zł.
Strata netto wyniosła 4058 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8600 zł w 2022 roku.
• 14 022 zł w 2021 roku.
• 17 594 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4058 zł w 2022 roku.
• 1454 zł w 2021 roku.
• 1576 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom druku wynosi 16 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 042 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 616 zł w 2022 roku.
• 29 090 zł w 2021 roku.
• 30 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom druku wyniosła 16 555 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2044 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 555 zł w 2022 roku.
• 22 427 zł w 2021 roku.
• 22 401 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -560%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom druku wyniosły 2044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2044 zł w 2022 roku
• 3858 zł w 2021 roku
• 5286 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom druku wykazała przychody na poziomie 8600 zł.
Organizacja zarobiła -3161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 897 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 645 zł w 2020 roku
Organizacja Dom druku wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dopierała Adam
posiada 133 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2017 jest
Dopierała Adam
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2015 do 13.10.2017
był Dopierała Adam
kontrolując 51% udziałów.