Organizacja Etopharm E.BOĆKO osiągnęła 187 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 544 zł. Pozostałe przychody to 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 013 zł.
Zysk netto wyniósł 88 857 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
58 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 187 869 zł w 2019 roku. • 456 431 zł w 2018 roku. • 305 352 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
49 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 88 857 zł w 2019 roku. • 308 647 zł w 2018 roku. • 188 458 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etopharm E.BOĆKO wynosi 494 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 585 zł a 1 243 992 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
268 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 494 257 zł w
2019 roku. • 1 599 131 zł w
2018 roku. • 1 031 382 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etopharm E.BOĆKO wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Etopharm E.BOĆKO wynosi 93 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 88 588 zł w
2019 roku. • 310 958 zł w
2018 roku. • 191 681 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 92 938 zł w
2019 roku. • 313 646 zł w
2018 roku. • 199 743 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Etopharm E.BOĆKO.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etopharm E.BOĆKO. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2021 (MSiG nr 127/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 450200. ETOPHARM E.BOĆKO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000570605. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17948/21/910]
UWAGAMSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 473535. ETOPHARM E.BOĆKO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000570605. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15875/20/424]
Rzuć okiemMSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ETOPHARM E.BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość KRAKÓW ulica UL. KOLETEK nr domu
9 kod pocztowy 33-332 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
KOLETEK nr domu 9 kod pocztowy 31-069 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 8 CZERWCA 2020 R. REP.A NR
3612/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ZUZANNĘ WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKĄ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 108 ZMIENIONO
§2
Poz. 415584. MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000570605. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/214124/20/265]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 968445. MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000570605. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.08.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18978/19/967]
Rzuć okiemMSiG 157/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BOĆKO&BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
:
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. STANISŁAWA
nr domu 6 nr lokalu 10 kod pocztowy 31-070 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. KOLETEK nr domu 9 kod pocztowy 33-332 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.06.2019R., REPERTORIUM A NUMER
3196/2019, NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ, KANCELARIA NOTARIALNA ZUZANNA-BAŁAZIŃSKA
9 I KINGA BEDNARZ W KATOWICACH, ZMIENIONO
§2 UMOWY SPÓŁKI.
W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2019 okres OD
13.08.2015 DO 31.12.2015
W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etopharm E.BOĆKO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etopharm E.BOĆKO wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2019 roku. • 0,00% w 2018 roku. • 0,00% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Etopharm E.BOĆKO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etopharm E.BOĆKO wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2019 roku. • 31 tys. zł w 2018 roku. • 23 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku. • 62 tys. zł w 2018 roku. • 38 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Etopharm E.BOĆKO wyniosły
98 956
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etopharm E.BOĆKO wyniosła 76 404 zł.
a
ktywa trwałe to 27 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 292 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 12 700 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 40 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 76 404 zł sumy bilansowej i 18 113 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 113 202 zł sumy bilansowej i 80 343 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 101 805 zł sumy bilansowej i 98 641 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 490,58%.
Marża operacyjna wyniosła 47,24%.
Marża netto wyniosła 47,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
150 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etopharm E.BOĆKO wyniosły 58 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 292 zł w 2019 roku • 32 859 zł w 2018 roku • 3164 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2019 roku • 29% w 2018 roku • 3% w 2017 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etopharm E.BOĆKO wynosi 0,83 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 62% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (48 419 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (58 292 zł) o 9872 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
48 tys. zł
58 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 12 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,83 zł, z czego 0,62 zł w gotówce.
0,83
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 15,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,83 w 2019 roku • 3,45 w 2018 roku • 31,12 w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etopharm E.BOĆKO wykazała przychody na poziomie 187 869 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 zł w 2017 roku
Organizacja Etopharm E.BOĆKO wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 z 37 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi186 943,95
I. Przychody netto ze sprzedaży186 943,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej98 955,88
I. Amortyzacja4 349,97
II. Zużycie materiałów i energii7 233,66
III. Usługi obce80 676,07
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)6 696,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)87 988,07
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:600,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,40
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:325,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna325,15
G. Koszty finansowe, w tym:56,27
I. Odsetki, w tym: (+1)56,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)88 856,55
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)88 856,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etopharm E.BOĆKO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 366 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+366
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−2 mies. 3 dni13-05-2019
2017
+10 mies. 2 dni13-05-2019
2016
+22 mies. 7 dni13-05-2019
2015
+34 mies. 12 dni13-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
