Organizacja Dotacje optymalne do.eko osiągnęła 171 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 171 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 614 zł.
Zysk netto wyniósł 7924 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 538 zł w 2022 roku.
• 314 824 zł w 2021 roku.
• 352 898 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7924 zł w 2022 roku.
• -4983 zł w 2021 roku.
• -31 709 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dotacje optymalne do.eko wynosi 284 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 245 zł a 739 159 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 649 zł w 2022 roku.
• 342 532 zł w 2021 roku.
• 371 652 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dotacje optymalne do.eko wyniosła 223 851 zł.
a
ktywa trwałe to 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 062 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 851 zł w 2022 roku.
• 231 753 zł w 2021 roku.
• 357 084 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dotacje optymalne do.eko wyniosły 39 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 062 zł w 2022 roku
• 54 888 zł w 2021 roku
• 175 236 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dotacje optymalne do.eko wykazała przychody na poziomie 171 538 zł.
Organizacja zarobiła 8833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 909 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dotacje optymalne do.eko wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sak Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2018 jest
Sak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2017 do 31.08.2018:
• Kozak Szymon (49% udziałów)
• Sak Piotr (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2016 do 30.08.2017:
• Kozak Szymon (49% udziałów)
• Flaga Adam (49% udziałów)