Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych.|Oferowanie usług związanych z pompami ciepła i klimatyzacją.|Kompleksowe usługi elektryczne, w tym pomiary i przyłącza.|Dbałość o jakość i estetykę wykonania instalacji.|Doświadczenie w realizacji projektów od 2015 roku.
Panoramis Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku od 2015 roku, specjalizującą się w dostosowywaniu rozwiązań związanych z instalacjami fotowoltaicznymi oraz systemami grzewczymi i klimatyzacyjnymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaawansowanej technologii, firma potrafi sprostać różnorodnym wymaganiom klientów, zapewniając im maksymalne korzyści z inwestycji w odnawialne źródła energii. Panoramis zajmuje się zarówno instalacją, jak i serwisem systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz klimatyzacji, co znacząco podnosi komfort ich obsługi. W ofercie firmy znajdują się także kompleksowe usługi związane z instalacjami elektrycznymi, w tym pomiary elektryczne i przyłącza, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla klientów w sektorze mieszkań oraz biur. Panoramis wyróżnia się rzetelnym podejściem do każdego projektu oraz dbałością o jakość wykonania, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych klientów, którzy doceniają zarówno estetykę, jak i wydajność instalacji. W firmie panuje kultura ciągłego doskonalenia, co w połączeniu z wysoką jakością świadczonych usług sprawia, że jest ona jednym z czołowych graczy na rynku mazowieckim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panoramis osiągnęła 344 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 938 zł.
Zysk netto wyniósł 43 234 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 344 172 zł w 2021 roku. • 624 093 zł w 2020 roku. • 51 535 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 43 234 zł w 2021 roku. • 168 221 zł w 2020 roku. • -31 227 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panoramis wynosi 402 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 860 429 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 402 383 zł w 2021 roku. • 1 088 945 zł w 2020 roku. • 34 357 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panoramis wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Panoramis wynosi 131 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 43 598 zł w
2021 roku. • 174 322 zł w
2020 roku. • -29 787 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Panoramis mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panoramis wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panoramis wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku. • 1,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Panoramis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panoramis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2021 roku. • 34 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
49 261
zł.
Koszty operacyjne Panoramis wyniosły
300 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 49 261 zł w 2021 roku • 41 473 zł w 2020 roku • 19 610 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2021 roku •
9% w 2020 roku •
24% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panoramis wyniosła 180 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -159 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 180 345 zł w 2021 roku. • 165 277 zł w 2020 roku. • 57 585 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panoramis wyniosły 339 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 339 613 zł w 2021 roku • 367 779 zł w 2020 roku • 428 307 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 188% w 2021 roku • 223% w 2020 roku • 744% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panoramis wykazała przychody na poziomie 344 172 zł.
Organizacja zarobiła 43 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 5899 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku