ARTIGLO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000564971

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

0

zysk

-600

wartość firmy

0

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GWIAŹDZISTA, 69F

Kod pocztowy

01-651

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

2015-06-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@artiglo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artiglo Group osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 600 zł.

Strata netto wyniosła 600 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 43 700 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -600 zł w 2023 roku.
• -13 457 zł w 2022 roku.
• -3561 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

343370.46

-12273.61

197458.39

-20248.77

0

-4358.03

7000

1312.71

0

-3561

43700

-13456.74

0

-600

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artiglo Group wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -600 zł w 2023 roku.
• -12 772 zł w 2022 roku.
• -3561 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-11767.55

-9599.51

-17677.96

-15509.96

-4358.03

-2600

1312.71

2713.91

-3561

-12771.6

-600

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artiglo Group wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 133 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

238590.47

858426.15

0

131638.93

493645.98

0

9917.51

18377.94

0

29133.33

109250

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artiglo Group wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,99% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 4,99% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309824

0.0309937

0.0498523

0.0310125

0.049853

0.0310094

0.049853

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artiglo Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004648

0.0007572

0.000751

0.0003279

0.0004122

0.0003847

0.0002658

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artiglo Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artiglo Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4173.97

13730.72

0

326.39

7882.25

0

280

0

1748

0

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artiglo Group wyniosły -600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

54113.21

30083.49

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artiglo Group wyniosła 3487 zł.

a

ktywa obrotowe to 3487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -28 009 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 497 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3487 zł w 2023 roku.
• 4087 zł w 2022 roku.
• 17 544 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

84320.37

99156.25

97996.22

21842.86

17543.86

4087.12

3487.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.95

-0.03

-0.04

-0.2

2.76

-0.09

-0.1

-0.04

0.37

0.06

-0.13

0.19

-0.2

0.34

-3.29

0.49

-0.31

-0.17

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artiglo Group wyniosły 31 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 903%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 497 zł w 2023 roku
• 31 497 zł w 2022 roku
• 31 497 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 903% w 2023 roku
• 771% w 2022 roku
• 180% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84320.37

71417.93

0.85

99156.25

106502.58

1.07

97996.22

109700.58

1.12

21842.86

32234.51

1.48

17543.86

31496.51

1.8

4087.12

31496.51

7.71

3487.12

31496.51

9.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artiglo Group wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Artiglo Group wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17778

0.71647

0.60505

0.60798

0.39287

0.39157

0.27242

0.08407

0.13737

0.65824

0.63511

0.74595

0.29444

0.28966

0.22948

0.95948

0.23148

0.0013

0.65098

0.74863

0.35726

0.63037

0

0.65735

0.45653

0.48049

0.83638

0.82332

0.81604

0.60982

0.15995

0

0.25128

0.00196

0.41834

0.86489

0.24684

0.57501

0

0.17303

0.47545

0.23329

0.96656

0.20683

0.03138

0.64394

0

0.32946

0.00166

0.21307

0.96912

0.25216

0.38424

0

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2015

19.01.2021

Fundacja Aip

Organizacja

wspólnik

26.06.2019

19.01.2021

M Maciej

Luty 1991

Osoba

wspólnik

19.01.2021

M Maciej

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

M Maciej

Luty 1991

Osoba

Udziałowcy

Makowski Maciej posiada 194 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2021 jest Makowski Maciej kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2019 do 19.01.2021 był Makowski Maciej kontrolując 82% udziałów.

W okresie od 01.07.2015 do 26.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Aip . Jego udziały w tym czasie wynosiły 15%.

Podobne organizacje do ARTIGLO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SHOP.EU SP. Z O.O.	0000972173
2	WADEMARK SP. Z O.O.	0000897844
3	FUNDACJA ROŚLINNA	0000817460
4	PERFE SP. Z O.O.	0000849141
5	TORNEX-INVEST SP. Z O.O.	0000831282
6	HYM30 SP. Z O.O.	0000925585
7	ZIP AND SLEEP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000654078
8	ESPOZYWCZY.PL SP. Z O.O.	0000854930
9	ETINDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000859703
10	THE DRAPE SP. Z O.O.	0000855868
11	HANDELSMAN&ROYCE LEŚKIEWICZ SP. K. W LIKWIDACJI	0000691048
12	HUPI SP. Z O.O.	0000858683
13	EKOLIVE SP. Z O.O.	0000857256
14	MVD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000693532
15	DK ADVICE SP. Z O.O.	0000883358
16	MODELMANIA SP. Z O.O.	0000433842
17	BECLINIC SP. Z O.O.	0000622756
18	"THE HEMP CLINIC" - KLINIKA KONOPNA	0000676981
19	IMPULS.STORE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000846092
20	PLUGIN SP. Z O.O.	0000847504
21	VISCIOLAFASHION SP. Z O.O.	0000940783
22	KERCH SP. Z O.O.	0000960190
23	KEFI SP. Z O.O.	0000929617
24	DROP SP. Z O.O.	0000756899
25	S&W PARTNER SP. Z O.O.	0000893845
26	NAILS HACKER SP. Z O.O.	0000969045
27	MULTIMEDIA AIDED TUTORING SP. Z O.O.	0000823384
28	DESIGN MAN SP. Z O.O.	0000417464
29	GANGNER SP. Z O.O.	0000554489
30	SLIMER SP. Z O.O.	0000554825

ARTIGLO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564971 NIP 5252623080 REGON 361631130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIGLO GROUP

ARTIGLO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564971 NIP
5252623080 REGON
361631130