Organizacja Sentisa osiągnęła 438 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 964 zł.
Strata netto wyniosła 54 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 053 zł w 2022 roku.
• 402 146 zł w 2021 roku.
• 465 897 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 911 zł w 2022 roku.
• 15 858 zł w 2021 roku.
• 66 222 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sentisa wynosi 319 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 095 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 135 zł w 2022 roku.
• 399 810 zł w 2021 roku.
• 631 876 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sentisa wyniosła 56 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 918 zł w 2022 roku.
• 156 944 zł w 2021 roku.
• 137 405 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -152%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sentisa wyniosły 20 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 785 zł w 2022 roku
• 65 899 zł w 2021 roku
• 62 218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sentisa wykazała przychody na poziomie 438 053 zł.
Organizacja zarobiła -54 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1568 zł w 2021 roku
• 5506 zł w 2020 roku
Organizacja Sentisa wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Pala Damian
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pala Damian (50% udziałów)
• Badzioch Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2015 do 14.02.2017:
• Wentrys Marcin (26% udziałów)
• Pala Damian (26% udziałów)
• Badzioch Marcin (26% udziałów)