Organizacja Pagma projekt osiągnęła 1 141 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 141 436 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 729 279 zł.
Zysk netto wyniósł 412 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 141 438 zł w 2022 roku.
• 670 077 zł w 2021 roku.
• 470 600 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 157 zł w 2022 roku.
• 67 770 zł w 2021 roku.
• 14 589 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pagma projekt wynosi 2 781 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 059 zł a 5 770 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 781 647 zł w 2022 roku.
• 780 739 zł w 2021 roku.
• 395 144 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pagma projekt wyniosła 886 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 886 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 496 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 952 zł w 2022 roku.
• 200 434 zł w 2021 roku.
• 127 783 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pagma projekt wyniosły 390 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 874 zł w 2022 roku
• 116 513 zł w 2021 roku
• 97 043 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pagma projekt wykazała przychody na poziomie 1 141 438 zł.
Organizacja zarobiła 460 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 823 zł w 2022 roku
• 2477 zł w 2021 roku
• 3072 zł w 2020 roku
Organizacja Pagma projekt wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.