ZULTASZEK INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000561712

Podsumowanie

aktywa

460 tys.

przychód

384 tys.

zysk

123 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KRZYŻANOWICE

Adres

, 12

Kod pocztowy

46-310

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zultaszek international ltd osiągnęła 384 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 293 644 zł. Pozostałe przychody to 90 538 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 262 zł.

Zysk netto wyniósł 123 382 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 182 zł w 2023 roku.
• 676 922 zł w 2022 roku.
• 494 998 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 382 zł w 2023 roku.
• -35 709 zł w 2022 roku.
• 105 295 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

386705.38

79339.73

686742.22

5063.38

638937.23

68725.32

562230.63

177534.15

494998.41

105295.08

676921.88

-35709.15

384182.44

123382.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zultaszek international ltd wynosi 1 024 467 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 274 816 zł a 1 727 350 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 024 467 zł w 2023 roku.
• 640 690 zł w 2022 roku.
• 907 506 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

575162.51

1110756.22

0

478081.67

1716855.55

9942.25

710801.68

1597343.07

143092.86

1228049.88

2485478.1

156326.24

907505.5

1474131.12

0

640689.9

1692304.7

274816.49

1024466.64

1727349.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zultaszek international ltd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 301 zł.

Koszty operacyjne Zultaszek international ltd wyniosły 260 800 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 494 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 301 zł w 2023 roku
• 2994 zł w 2022 roku
• 27 357 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zultaszek international ltd wyniosła 459 626 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 350 zł.

a

ktywa obrotowe to 400 276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 366 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 626 zł w 2023 roku.
• 467 472 zł w 2022 roku.
• 338 525 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

203924.66

189266.17

240346.44

352041.19

338524.57

467472.2

459626.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

-1.87

0.21

0.03

-0.11

0

0.01

0.29

5.18

0.14

0.11

0.5

0.93

0.29

0.32

0.31

0.51

0.15

0.21

-0.08

-0.14

-0.24

-0.05

0.27

0.34

0.11

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zultaszek international ltd wyniosły 93 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 204 zł w 2023 roku
• 214 927 zł w 2022 roku
• 130 090 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

203924.66

246257.03

1.21

189266.17

234535.16

1.24

240346.44

227090.11

0.94

352041.19

161250.71

0.46

338524.57

130089.58

0.38

467472.2

214927.34

0.46

459626.2

93204.21

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zultaszek international ltd wykazała przychody na poziomie 384 182 zł.

Organizacja zarobiła 123 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zultaszek international ltd wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7935

0.62235

0.4615

0.85032

0.84568

0.83462

0.92952

0.02703

0

0.64302

0.66375

0.45451

0.85256

0.43289

0.35349

0.63461

0.13826

0

0.73928

0.64847

0.4603

0.72449

0.67967

0.70495

0.84556

0.98505

0

0.81343

0.64138

0.504

0.44475

0.84496

0.82764

0.91627

0.85455

0

0.75018

0.60938

0.47314

0.38535

0.78391

0.70786

0.86204

0.71607

0

0.16682

0.61347

0.47715

0.43368

0.32387

0.22119

0.18537

0.12431

0

0.71607

0.50867

0.42594

0.28442

0.86554

0.63431

0.84666

0.6693

0

Powiązania

Ż JAKUB - reprezentacja

ZULTASZEK INTERNATIONAL LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

22.09.2015

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

22.09.2015

Zultaszek International Ltd

Organizacja

reprezentacja

03.06.2015

22.09.2015

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

22.09.2015

12.04.2023

Ż Marek

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

12.04.2023

Ż Jakub

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Zultaszek International Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2015 jest Zultaszek International Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2015 do 22.09.2015 był Nobel Spv kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZULTASZEK INTERNATIONAL LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	VERTRAG SP. Z O.O.	0000866686
2	Z-REM SP. Z O.O.	0000553477
3	VIRTUS- VITA SP. Z O.O.	0000507587
4	TDKA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000784525
5	DECODOOR SP. Z O.O.	0000469204
6	DREAM INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000750154
7	LSK SP. Z O.O.	0000744843
8	INWEST-BIAL OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000477145
9	A-BILD SP. Z O.O.	0000370627
10	INSTALSYSTEM SP. Z O.O.	0000709073
11	NOW-TECH & BAU SP. Z O.O.	0000911694
12	GLOBO-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000755961
13	FIRMA PRODUKCYJNO-BUDOWLANA J&S SP. Z O.O.	0000446543
14	PRAGO SP. Z O.O.	0000715799
15	POL-MAL BIS SP. Z O.O.	0000737427
16	SKYCON SP. Z O.O.	0000593597
17	IP BUD HAUS SP. Z O.O.	0000698467
18	JBINID SP. Z O.O.	0000780323
19	JATOWA SP. Z O.O.	0000605735
20	BC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000896855
21	SDS SP. Z O.O.	0000712305
22	KB INVEST HOME SP. Z O.O.	0000901376
23	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "CUKROBUD" SP. Z O.O.	0000023357
24	BRAVOS GROUP SP. Z O.O.	0000792047
25	OZECO SP. Z O.O.	0000469143
26	DOMO&PLUS SP. Z O.O.	0000938056
27	VKM SP. Z O.O.	0000881178
28	ELDEX COMPANY SP. Z O.O.	0000628954
29	MMM SP. Z O.O.	0000855754
30	WIERCIŃSCY SP. Z O.O.	0000868406

ZULTASZEK INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561712 NIP 5213698719 REGON 361706915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZULTASZEK INTERNATIONAL LTD

ZULTASZEK INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561712 NIP
5213698719 REGON
361706915