Organizacja Asmir osiągnęła 2 606 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 606 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 241 213 zł.
Zysk netto wyniósł 365 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 606 606 zł w 2024 roku.
• 2 096 104 zł w 2023 roku.
• 2 156 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 393 zł w 2024 roku.
• 105 532 zł w 2023 roku.
• 106 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Asmir wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Asmir wynosi 467 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 401 531 zł w
2024 roku.
• 115 969 zł w
2023 roku.
• 117 983 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 234 zł w
2024 roku.
• 174 085 zł w
2023 roku.
• 171 410 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Asmir wynosi 3 731 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 186 zł a 6 516 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 731 496 zł w 2024 roku.
• 2 157 225 zł w 2023 roku.
• 2 120 802 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Asmir wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Asmir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 447 341
zł.
Koszty operacyjne Asmir wyniosły 2 205 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 447 341 zł w 2024 roku
• 1 260 903 zł w 2023 roku
• 1 260 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Asmir wyniosła 709 581 zł.
a
ktywa trwałe to 151 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 709 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 581 zł w 2024 roku.
• 508 391 zł w 2023 roku.
• 347 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 581 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 58 132 zł w 2023 roku
• 3200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Asmir wykazała przychody na poziomie 2 606 606 zł.
Organizacja zarobiła 401 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 138 zł w 2024 roku
• 10 437 zł w 2023 roku
• 11 912 zł w 2022 roku