POV IT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000549358

Podsumowanie

aktywa

595 tys.

przychód

415 tys.

zysk

220 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRA KALWARIA

Adres

UL. PIJARSKA, 121B

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2015-03-20

Rozpoczęcie działalności

2015-03-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja POV IT Solutions osiągnęła 415 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 415 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 789 zł.

Zysk netto wyniósł 220 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 003 zł w 2024 roku.
• 750 002 zł w 2023 roku.
• 65 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 214 zł w 2024 roku.
• 127 499 zł w 2023 roku.
• -1723 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

192966.64

31271.66

219728.31

24947.45

24895.44

-27266.07

1.05

-7387.94

720000

55560.89

65001.02

-1722.77

750002.4

127498.9

415002.66

220213.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT POV IT Solutions wynosi 410 tys. zł.

EBITDA POV IT Solutions wynosi 410 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji POV IT Solutions wynosi 1 498 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 340 985 zł a 3 082 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 498 509 zł w 2024 roku.
• 1 185 822 zł w 2023 roku.
• 123 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47101.65

300832.72

482416.6

65812.24

312087.58

549320.78

0

61959.64

241934.32

0

39822.43

212382.56

81492.4

783735.96

1800000

0

123534.33

427735.04

175824.49

1185821.69

1875006

340984.91

1498508.91

3082994.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji POV IT Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POV IT Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

POV IT Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla POV IT Solutions wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 159 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne POV IT Solutions wyniosły 5005 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów POV IT Solutions wyniosła 595 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 595 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 454 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 445 zł w 2024 roku.
• 366 281 zł w 2023 roku.
• 124 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

545254.08

648401.36

194880.47

267832.87

271257.53

124717.27

366280.88

595445.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.5

0.19

0.16

0.04

0.28

0.18

0.11

-0.14

-0.45

-0.77

-1.1

-0.03

-0.14

-3575.4

-7036.13

0.2

0.51

0.09

0.08

-0.01

-0.02

-0.01

-0.03

0.35

0.54

0.39

0.17

0.37

0.48

0.99

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania POV IT Solutions wyniosły 140 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 799 zł w 2024 roku
• 131 848 zł w 2023 roku
• 17 784 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

545254.08

482451.88

0.88

648401.36

560651.71

0.86

194880.47

134396.89

0.69

267832.87

214737.23

0.8

271257.53

162601

0.6

124717.27

17783.51

0.14

366280.88

131848.22

0.36

595445.14

140798.59

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja POV IT Solutions wykazała przychody na poziomie 415 003 zł.

Organizacja zarobiła 241 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 779 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2063 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 779 zł w 2024 roku
• 11 849 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7335

5852

0

3781

0

11849

21779

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja POV IT Solutions wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78743

0.61993

0.66972

0.72213

0.80957

0.83426

0.75426

0.76653

0.82262

0.768

0.6306

0.69481

0.67842

0.75134

0.79504

0.71565

0.68229

0.80748

0.19168

0.44885

0.56533

0.59097

0.18058

0.20291

0.25894

0.11368

0

0.25125

0.30917

0.59378

0.65023

0.02788

0.02537

0.3468

0.19427

0

0.78

0.73124

0.57429

0.54645

0.64945

0.65394

0.83155

0.75639

0.78791

0.35372

0.49566

0.47741

0.30689

0.42867

0.43863

0.42302

0.27649

0

0.81064

0.70449

0.57622

0.45746

0.75333

0.86344

0.87506

0.77347

0.82177

0.84089

0.61589

0.59642

0.39354

0.92758

0.98072

0.8894

0.77009

0.84048

Powiązania

A PATRYK - wspólnik

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2015

22.01.2024

A Daniel

Październik 1989

Osoba

wspólnik

20.03.2015

06.11.2015

A Daniel

Październik 1989

Osoba

wspólnik

06.11.2015

A Patryk

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

20.03.2015

06.11.2015

A Patryk

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

22.01.2024

D Paweł

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

20.03.2015

22.01.2024

A Daniel

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

22.01.2024

D Paweł

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Angelard Patryk posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Drozdowski Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2024 jest Angelard Patryk kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2015 do 22.01.2024 był Angelard Patryk kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 20.03.2015 do 06.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Angelard Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do POV IT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIODRAIN SP. Z O.O.	0000656331
2	APPLETREECLINICS NETWORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000749735
3	DJWC SP. Z O.O.	0000898129
4	CTC TEAM SP. Z O.O.	0000274239
5	EUROPEAN INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENERGY POLAND	0000207822
6	ANWIPHARMA SP. Z O.O.	0000437549
7	POLSKIE STOW. MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA	0000229987
8	COMPSECUR SP. Z O.O.	0000303601
9	NEUBAUER DLS SP. Z O.O.	0000552894
10	WIETRZNA 10 SP. Z O.O.	0000604345
11	POMIAR-GIG. PRZEDSTAWICIEL GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA	0000042455
12	MEDI-AGRO SP. Z O.O.	0000514853
13	QUANTUM SATIS SP. Z O.O.	0000213083
14	FP INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000356201
15	USE WASTE P.S.A.	0000980213
16	CHEMLAB SP. Z O.O.	0000505887
17	ENERGIA INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000576491
18	INSTYTUT INFORMATYKI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000261316
19	KNOWLEDGE SP. Z O.O.	0000187990
20	AERO - PRZ SP. Z O.O.	0000532065
21	SYSTEMY SCA SP. Z O.O.	0000655417
22	GRIM FARM SP. Z O.O.	0000249839
23	FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA	0000219230
24	FUNDACJA BADAWCZA "BAŁTYCKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY"	0000604620
25	BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SP. Z O.O.	0000517844
26	PLASTIC SORT TECH SP. Z O.O.	0000887056
27	INSTYTUT KRYMINALISTYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA	0000093600
28	MAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE "HAMERNIA" SP. Z O.O.	0000883005
29	PROLAB SP. Z O.O. SP. K.	0000300658
30	UPTURN STUDIO SP. Z O.O.	0000911294

POV IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549358 NIP 1231295958 REGON 361112392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POV IT SOLUTIONS

POV IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549358 NIP
1231295958 REGON
361112392