PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000544706 NIP
8971805638 REGON
360840830

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

13,7 mln

zysk

-762 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZAWIDÓW

Adres

UL. WIERZBOWA, 2

Kod pocztowy

59-970

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

biuro@petronox.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM .

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petronox osiągnęła 13 679 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 679 769 zł. Pozostałe przychody to -143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 441 858 zł.

Strata netto wyniosła 762 090 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -728 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 679 626 zł w 2024 roku.
• 19 331 886 zł w 2023 roku.
• 33 656 098 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -762 090 zł w 2024 roku.
• -467 350 zł w 2023 roku.
• -190 980 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

18775677.49

69410.08

49791006.83

-1255283.01

40573186.57

-787982.47

24485625.53

-736252.09

27601816.73

-184299.75

33656098.46

-190980.21

19331885.5

-467350.03

13679625.92

-762089.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petronox wynosi 9 453 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 199 065 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 495 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 453 845 zł w 2024 roku.
• 14 133 871 zł w 2023 roku.
• 24 033 858 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

127057.56

12921816.21

46939193.72

33194004.55

124477517.07

27048791.05

101432966.42

18201669.74

61214063.83

20140905.72

69004541.83

24033858.39

84140246.15

14133870.56

48329713.75

9453844.63

34199064.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petronox wynosi -646 tys. zł.

EBITDA Petronox wynosi -616 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -645 586 zł w 2024 roku.
• -467 855 zł w 2023 roku.
• -199 892 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 91 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -616 432 zł w 2024 roku.
• -438 700 zł w 2023 roku.
• -170 737 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-21782.73

24634

-970028.33

-739456.42

-731311.58

-550821.63

-699099.9

-654331

-188145.94

-158691.18

-199891.78

-170737.02

-467854.68

-438699.92

-645586.43

-616431.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petronox wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petronox wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petronox charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petronox wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 547 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 547 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 773 tys. zł w 2023 roku.
• 1,35 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

143661.83

746317.91

347472.76

1991640.27

201858.38

1620788.98

444192.35

979306.01

497370.31

1104080.87

551424.93

1345844.21

327395.77

773266.59

135582.84

547190.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 596 zł.

Koszty operacyjne Petronox wyniosły 14 325 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 278 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 596 zł w 2024 roku
• 552 817 zł w 2023 roku
• 593 059 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

245652.34

979346.93

823790.35

723968.88

572443.56

593058.75

552817.29

569596.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petronox wyniosła 6 764 064 zł.

ktywa trwałe to 399 511 zł.

ktywa obrotowe to 6 364 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 764 064 zł.

apitał (fundusz) własny to 445 459 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 318 605 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 764 064 zł w 2024 roku.
• 2 256 343 zł w 2023 roku.
• 2 571 437 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6475647.82

5482043.5

4256426.61

2923454.03

2876152.77

2571437.19

2256343.32

6764064.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -171%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.41

-0.23

1.16

-0.02

-0.03

-0.19

0.42

-0.02

-0.25

-0.29

-0.03

-0.06

-0.08

-0.01

-0.07

-0.09

-0.01

-0.21

-0.28

-0.02

-0.11

-1.71

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petronox wyniosły 6 318 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 764 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 318 605 zł w 2024 roku
• 595 081 zł w 2023 roku
• 442 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Zadłużenie — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6475647.82

6306237.74

0.97

5482043.5

6567916.43

1.2

4256426.61

6130282.01

1.44

2923454.03

419561.52

0.14

2876152.77

556560.01

0.19

2571437.19

442824.64

0.17

2256343.32

595080.8

0.26

6764064.02

6318605.33

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petronox wykazała przychody na poziomie 13 679 626 zł.

Organizacja zarobiła -762 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -762 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Petronox wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78107

0.92368

0.91331

0.75264

0.32798

0.31633

0.52006

0.70095

0.00781

0.97404

0.90652

0.83344

0.2721

0.29216

0.14616

0.91341

0.01238

0.96636

0.8842

0.87215

0.29021

0.28679

0.16155

0.68029

0.01144

0.94215

0.84548

0.20623

0.22947

0.22919

0.11987

0.08918

0.03598

0.94463

0.84033

0.22977

0.25751

0.25741

0.21087

0.1361

0.03669

0.94448

0.80806

0.21763

0.2573

0.24414

0.20457

0.12765

0.03466

0.91263

0.77387

0.27396

0.28319

0.26352

0.15441

0.10384

0.02479

0.86263

0.88633

0.74457

0.20228

0.1973

0.19752

0.03271

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−1 mies. 13 dni 02-09-2021

2019

−3 mies. 8 dni 09-07-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

2016

+10 mies. 18 dni 29-05-2018

2015

+22 mies. 23 dni 29-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Michnowski Wiktor - reprezentacja, wspólnik

Gieruszczak Jakub - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

25.05.2015

Puzyn Piotr

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

25.05.2015

02.09.2015

Fostiak Volodymyr

Osoba

wspólnik

02.09.2015

20.01.2017

Firman Yuriy

Osoba

wspólnik

20.01.2017

11.05.2017

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

11.05.2017

03.07.2017

Michnowski Wiktor

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

03.07.2017

01.10.2018

Michnowski Wiktor

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

01.10.2018

07.06.2023

Gieruszczak Jakub

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

07.06.2023

02.10.2023

Michnowski Wiktor

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

02.10.2023

Michnowski Wiktor

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

02.10.2023

Gieruszczak Jakub

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

25.05.2015

Puzyn Piotr

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

02.09.2015

Fostiak Volodymyr

Osoba

reprezentacja

02.09.2015

20.01.2017

Firman Yuriy

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

11.05.2017

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

Michnowski Wiktor

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Michnowski Wiktor posiada 79 udziałów, które stanowią 79.0% firmy.

Gieruszczak Jakub posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2023 jest Michnowski Wiktor kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2023 do 02.10.2023 był Michnowski Wiktor kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 01.10.2018 do 07.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Gieruszczak Jakub. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Michnowski Wiktor

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Gieruszczak Jakub

wspólnik

Podobne organizacje do PETRONOX

	Organizacja	Numer KRS
1	KGK SP. Z O.O.	0000463785
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KICIŃSKI" MARCIN	0000711387
3	GŁOWACZ TRANSPORT I SPEDYCJA SP. J.	0000610488
4	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
5	SKYFOX POLAND SP. Z O.O.	0000495330
6	OTEC - TRANS SP. Z O.O.	0000571506
7	MIRPOL TRANS SP. Z O.O.	0000148776
8	VICOS LOGISTIC SP. Z O.O.	0001012760
9	PKS "OFFICINA" SP. Z O.O.	0000038746
10	GOA TRANS SP. Z O.O.	0000450241
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TRANS ALL SP. Z O.O.	0000451259
12	KM + SP. Z O.O.	0000792253
13	MAR-MED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000531854
14	GTM TRANS SP. Z O.O.	0000906371
15	PPUH "CEMEX" WORONKO SP. Z O.O.	0000299736
16	PPHU AGROHURT SP. Z O.O.	0000882039
17	MPS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000534265
18	FABIAŃCZYK SP. Z O.O.	0000953454
19	MARLEN SP. Z O.O.	0000410455
20	MIĄSKO TEAM SP. Z O.O.	0000629027
21	TRANSPORT DROGOWY DAR-MAR KRAWCZYK SP. J.	0000857625
22	POLESIE SP. Z O.O. SP. K.	0000673688
23	GLOBAL TRADE CARGO SP. Z O.O.	0000419927
24	ATG SP. Z O.O. SP. K.	0000552812
25	GUBIŃSKIE CENTRUM LOGISTYKI SP. Z O.O.	0000795148
26	DELTRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000835983
27	EUROSTAR SP. Z O.O.	0000495804
28	KAMTRANS MAREK I KRZYSZTOF KAMIŃSCY SP. J.	0000356129
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY	0000526631
30	ANIMAR SP. Z O.O.	0000897534

PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544706 NIP 8971805638 REGON 360840830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PETRONOX

PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000544706 NIP
8971805638 REGON
360840830