PETRONOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544706 NIP
8971805638 REGON
360840830

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-762 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,5 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ZAWIDÓW
Adres
UL. WIERZBOWA, 2
Kod pocztowy
59-970
Rejestracja
2015-02-19
Rozpoczęcie działalności
2015-02-19
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@petronox.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM .
Branże
Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petronox osiągnęła 13 679 626 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 679 769 zł. Pozostałe przychody to -143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 441 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 762 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -728 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 679 626 zł w 2024 roku.
• 19 331 886 zł w 2023 roku.
• 33 656 098 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 786 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -762 090 zł w 2024 roku.
• -467 350 zł w 2023 roku.
• -190 980 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Petronox wynosi -646 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Petronox wynosi -616 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 115 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -645 586 zł w 2024 roku.
• -467 855 zł w 2023 roku.
• -199 892 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 91 581 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -616 432 zł w 2024 roku.
• -438 700 zł w 2023 roku.
• -170 737 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Petronox wynosi 9 453 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 199 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -495 425 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 453 845 zł w 2024 roku.
• 14 133 871 zł w 2023 roku.
• 24 033 858 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petronox wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Petronox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Petronox wyniosły 14 325 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 278 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 596 zł w 2024 roku
• 552 817 zł w 2023 roku
• 593 059 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Petronox wyniosła 6 764 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 399 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 364 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 764 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 445 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 318 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 764 064 zł w 2024 roku.
• 2 256 343 zł w 2023 roku.
• 2 571 437 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -171%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Petronox wyniosły 6 318 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 764 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1767 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 318 605 zł w 2024 roku
• 595 081 zł w 2023 roku
• 442 825 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petronox wykazała przychody na poziomie 13 679 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -762 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -762 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petronox wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michnowski Wiktor posiada 79 udziałów, które stanowią 79.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gieruszczak Jakub posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.10.2023 jest Michnowski Wiktor kontrolujący 79% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2023 do 02.10.2023 był Michnowski Wiktor kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.10.2018 do 07.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Gieruszczak Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PETRONOX

Organizacja Numer KRS
1
KGK SP. Z O.O.
0000463785
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KICIŃSKI" MARCIN
0000711387
3
GŁOWACZ TRANSPORT I SPEDYCJA SP. J.
0000610488
4
MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000385681
5
SKYFOX POLAND SP. Z O.O.
0000495330
6
OTEC - TRANS SP. Z O.O.
0000571506
7
MIRPOL TRANS SP. Z O.O.
0000148776
8
PKS "OFFICINA" SP. Z O.O.
0000038746
9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TRANS ALL SP. Z O.O.
0000451259
10
KM + SP. Z O.O.
0000792253
11
MAR-MED LOGISTICS SP. Z O.O.
0000531854
12
GTM TRANS SP. Z O.O.
0000906371
13
PPUH "CEMEX" WORONKO SP. Z O.O.
0000299736
14
PPHU AGROHURT SP. Z O.O.
0000882039
15
MPS LOGISTIC SP. Z O.O.
0000534265
16
MARLEN SP. Z O.O.
0000410455
17
MIĄSKO TEAM SP. Z O.O.
0000629027
18
TRANSPORT DROGOWY DAR-MAR KRAWCZYK SP. J.
0000857625
19
POLESIE SP. Z O.O. SP. K.
0000673688
20
ATG SP. Z O.O. SP. K.
0000552812
21
GUBIŃSKIE CENTRUM LOGISTYKI SP. Z O.O.
0000795148
22
DELTRA LOGISTICS SP. Z O.O.
0000835983
23
EUROSTAR SP. Z O.O.
0000495804
24
KAMTRANS MAREK I KRZYSZTOF KAMIŃSCY SP. J.
0000356129
25
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY
0000526631
26
ANIMAR SP. Z O.O.
0000897534
27
GESSLINE SP. Z O.O. SP. K.
0000702232
28
"BANASIAK TRANSPORT-SPEDYCJA" WOJCIECH BANASIAK
0000527201
29
GRAVIS TRANSPORT SP. Z O.O.
0000583765
30
WIST-AGRO SP. Z O.O.
0000469709