Organizacja Team Trans osiągnęła 431 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 096 zł.
Zysk netto wyniósł 3236 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -150 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 332 zł w 2024 roku.
• 290 981 zł w 2023 roku.
• 660 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3236 zł w 2024 roku.
• -24 412 zł w 2023 roku.
• 5545 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Team Trans wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Team Trans wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3236 zł w
2024 roku.
• -24 676 zł w
2023 roku.
• 6014 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 925 zł w
2024 roku.
• -20 723 zł w
2023 roku.
• 6700 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team Trans wynosi 303 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3142 zł a 1 078 329 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -99 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 640 zł w 2024 roku.
• 194 702 zł w 2023 roku.
• 481 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Team Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 847
zł.
Koszty operacyjne Team Trans wyniosły 428 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 847 zł w 2024 roku
• 58 126 zł w 2023 roku
• 57 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team Trans wyniosła 67 927 zł.
a
ktywa trwałe to 4357 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 737 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 927 zł w 2024 roku.
• 54 655 zł w 2023 roku.
• 129 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team Trans wyniosły 63 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 737 zł w 2024 roku
• 53 701 zł w 2023 roku
• 104 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team Trans wykazała przychody na poziomie 431 332 zł.
Organizacja zarobiła 3236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku