EUROPA 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000539941

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

3,7 mln

zysk

568 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. KNIAZIEWICZA, 6

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2015-01-21

Rozpoczęcie działalności

2014-11-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD SPÓŁKI LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE I WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKI, SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W KAŻDYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ USTANOWIONY PROKURENT SAMOISTNY.

Branże

Transport drogowy towarów Tynkowanie Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność pocztowa i kurierska Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europa 24 osiągnęła 3 673 145 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 673 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 105 335 zł.

Zysk netto wyniósł 567 810 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 673 145 zł w 2019 roku.
• 4 044 365 zł w 2018 roku.
• 3 370 118 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 290 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 810 zł w 2019 roku.
• 111 571 zł w 2018 roku.
• -12 741 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

3370117.51

-12741.48

4044364.87

111570.53

3673144.79

567809.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europa 24 wynosi 625 tys. zł.

EBITDA Europa 24 wynosi 729 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 312 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 624 877 zł w 2019 roku.
• 148 871 zł w 2018 roku.
• -84 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 347 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 728 959 zł w 2019 roku.
• 271 495 zł w 2018 roku.
• 32 974 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europa 24 wynosi 5 254 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 534 139 zł a 9 182 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 498 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 254 140 zł w 2019 roku.
• 3 250 807 zł w 2018 roku.
• 2 256 338 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

0

2256337.58

8425293.77

108281.72

3250807.09

10110912.18

534138.89

5254140.33

9182861.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europa 24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa 24 wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2019 roku.
• 0,21% w 2018 roku.
• 0,50% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europa 24 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europa 24 wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 199 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2019 roku.
• 51 tys. zł w 2018 roku.
• 22 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2019 roku.
• 162 tys. zł w 2018 roku.
• 135 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8315 zł.

Koszty operacyjne Europa 24 wyniosły 3 048 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8315 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europa 24 wyniosła 7 084 240 zł.

a

ktywa trwałe to 142 747 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 941 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 084 240 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 712 185 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 372 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 805 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 084 240 zł w 2019 roku.
• 1 626 657 zł w 2018 roku.
• 1 473 495 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1

0

0.07

0.77

0.04

0.03

0.08

0.8

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europa 24 wyniosły 6 372 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 084 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 455 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 372 055 zł w 2019 roku
• 1 482 281 zł w 2018 roku
• 1 460 705 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2019 roku
• 91% w 2018 roku
• 99% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1473495.1

1460705

0.99

1626656.79

1482281.16

0.91

7084239.75

6372054.56

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europa 24 wykazała przychody na poziomie 3 673 145 zł.

Organizacja zarobiła 624 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 370 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 740 zł w 2019 roku
• 20 015 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Europa 24 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.168

0.74569

0.75775

0.7711

0.32744

0.31579

0.30334

0.04809

0

0.8265

0.77091

0.77397

0.67345

0.62737

0.643

0.71311

0.80229

0.8483

0.9352

0.76731

0.92433

0.67532

0.8624

0.87593

0.70002

0.80956

0.92369

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2015

13.05.2021

W Inez

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

21.01.2015

13.05.2021

W Paulina

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

13.05.2021

M Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

prokurent

21.01.2015

13.05.2021

W Rafał

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

13.05.2021

W Zbigniew

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

13.05.2021

M Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Michałek Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2021 jest Michałek Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2015 do 13.05.2021:
• Wolniak Paulina (50% udziałów)
• Wolniak Inez (50% udziałów)

Podobne organizacje do EUROPA 24

	Organizacja	Numer KRS
1	USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCJA "TRANSDROB" SP. Z O.O.	0000006787
2	TRANSPORT I SPEDYCJA"ARW" L.JĘDRASZYK R.STANISŁAWSKI	0000014797
3	TRANSIP SP. Z O.O.	0000026037
4	KNAPIK TADEUSZ, KNAPIK SŁAWOMIR SP. J.	0000026600
5	ANIMEX-TRANS SP. Z O.O.	0000027841
6	WEPA SP. Z O.O.	0000044022
7	MERKURY-GOŁAWSCY SP. Z O.O.	0000044659
8	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W LIKWIDACJI	0000062406
9	"KORA-TRANSPORT" MARCIN KOBYLARZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000069733
10	INTERTRADE VAN ROSSUM SP. Z O.O.	0000074788
11	"RAT-TRANS" JÓZEF I RADOSŁAW RATUSZNY , EDYTA RATUSZNA	0000076029
12	INTER - RAVA SP. Z O.O.	0000076916
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEM-PYŁ" BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL	0000078238
14	ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO "AUTOZAT" SP. Z O.O.	0000080983
15	SILO-TRANS NOWINY SP. Z O.O.	0000086858
16	NTK NEUTRALES TRANSPORT KONTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000086998
17	ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI POŁANIEC SP. Z O.O.	0000088685
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TERMAT-EKO JACEK	0000089084
19	MAR-TRANS-POL SP. Z O.O.	0000097828
20	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO	0000101020
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS	0000102068
22	G.B. FRĄCKOWIAK SP. J.	0000109374
23	P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY	0000116811
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FORLINE"	0000117977
25	GORESS SP. Z O.O.	0000118514
26	TRANS KRUSZWICA SP. Z O.O.	0000122146
27	TRANS - RECYCLING SP. Z O.O.	0000124640
28	RUBIKON-TRANSPORT,SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000126132
29	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE	0000131911
30	ELJON KAZIMIERZ JONCZYK SP. J.	0000134222

EUROPA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539941 NIP 9492199488 REGON 360259510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPA 24

EUROPA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539941 NIP
9492199488 REGON
360259510