FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000537365 NIP
5423241819 REGON
360521250

Podmiot wykreślony z KRS: 14.10.2024

Podsumowanie

aktywa

37 tys.

przychód

270

zysk

-2 tys.

wartość firmy

180

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO, 17A

Kod pocztowy

15-085

Rejestracja

2014-12-31

Rozpoczęcie działalności

2014-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Demontaż wyrobów zużytych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Zbieranie odpadów niebezpiecznych Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Five Trees osiągnęła 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 270 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2119 zł.

Strata netto wyniosła 2119 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -263 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 zł w 2023 roku.
• 233 126 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2119 zł w 2023 roku.
• 96 547 zł w 2022 roku.
• -1130 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1579940.96

169067.58

11824.28

-9912.21

143007.9

-6558.96

-122122.54

-1129.7

233126.25

96546.85

270

-2118.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Five Trees wynosi 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 675 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 306 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 zł w 2023 roku.
• 541 605 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

111524.42

1841088.72

3949852.4

18448.7

56351.16

100985.22

357519.75

541604.9

1351655.9

180

675

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Five Trees wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 4,56% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Five Trees wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Five Trees charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Five Trees wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

25037.04

41653.51

62333.15

1147.48

4930.73

2606.33

5760

2721.94

19309.37

8.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Five Trees wyniosły 2389 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Five Trees wyniosła 37 345 zł.

ktywa obrotowe to 37 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 345 zł.

apitał (fundusz) własny to -21 295 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 640 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 345 zł w 2023 roku.
• 147 914 zł w 2022 roku.
• 60 257 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

505406.72

493949.93

182660.07

60660.53

60256.53

147913.64

37345.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża netto wyniosła -785%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

1.14

0.11

-0.02

-0.7

0.22

-0.84

-0.04

-0.87

0.13

-0.05

-2.01

1.07

-0.02

0.01

0.65

-5.03

0.03

0.41

-0.06

0.1

-7.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Five Trees wyniosły 58 640 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 640 zł w 2023 roku
• 167 090 zł w 2022 roku
• 175 980 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 292% w 2021 roku

Zadłużenie — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

505406.72

356707.49

0.71

493949.93

479862.14

0.97

182660.07

175131.24

0.96

60660.53

175254.24

2.89

60256.53

175979.94

2.92

147913.64

167090.2

1.13

37345.17

58640.33

1.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Five Trees wykazała przychody na poziomie 270 zł.

Organizacja zarobiła -2119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8581 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

8581

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Five Trees wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76195

0.50929

0.4501

0.687

0.81931

0.78684

0.92808

0.93333

0.23179

0.2239

0.43898

0.81976

0.07376

0.91047

0.26485

0.05392

0.21565

0.32177

0.34941

0.81956

0.1907

0.7622

0.21053

0.04536

0.0676

0.00093

0.26778

0.94631

0.01898

0.93564

0.20615

0.00087

0.27681

0.95269

0.20073

0.30314

0.59292

0.34293

0.3041

0.88417

0.92743

0.39512

0.95717

0.00704

0.5534

0.23245

0.2188

0.21227

0.91384

0.03826

0.19023

0.47611

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 20 dni 27-07-2020

2018

−1 mies. 1 dni 14-06-2019

2017

−1 mies. 24 dni 22-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FIVE TREES - reprezentacja, wspólnik

Wierzbicki Radosław - wspólnik

LOBANOV DMITRY - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2014

14.10.2024

Five Trees

Organizacja

wspólnik

31.12.2014

14.10.2024

Wierzbicki Radosław

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

31.12.2014

14.10.2024

Lobanov Dmitry

Osoba

reprezentacja

31.12.2014

14.10.2024

Five Trees

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Lobanov Dmitry

wspólnik
Wierzbicki Radosław

wspólnik

Podobne organizacje do FIVE TREES

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CEREMUGA SP. Z O.O.	0000694908
2	UTYL-SERVICE SP. Z O.O.	0000904673
3	GREEN KONEKO SP. Z O.O.	0000984212
4	HI SP. Z O.O.	0000780212
5	DK RECYKLING SP. Z O.O.	0000674104
6	NK SP. Z O.O.	0000749522
7	ECO MULTI SKILL SP. Z O.O.	0000928402
8	PGO ZAJĄC SP. Z O.O.	0000979607
9	SUREPO SP. Z O.O.	0000889300
10	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "CISÓWKA II"	0000834216
11	FEST SOLUTIONS PLUS SP. Z O.O.	0000962233
12	EKO GREEN - RECYCLING SP. Z O.O. SP. K.	0000697099
13	MW EKO-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000927707
14	KON-TRA SP. Z O.O.	0000349455
15	EKO-SIEDLISKO SP. Z O.O.	0000791187
16	WROSORT SP. Z O.O.	0000813437
17	FEBE SCRAP POLSKA SP. Z O.O.	0000679561
18	AP 37 HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000632811
19	EBRO SP. Z O.O.	0000216887
20	ENERGO-EKO-PLUS SP. Z O.O.	0000458405
21	EKO PASYM SP. Z O.O.	0000661603
22	MICH-RECYKLING SP. Z O.O.	0000667004
23	KTM SP. Z O.O.	0000462365
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TRANSPIASKO"	0000093144
25	METALSORT SP. Z O.O.	0000348166
26	LEAD PARTNER SP. Z O.O.	0000717044
27	ER RECYKLING POLSKA SP. Z O.O.	0000883223
28	MB PROFIT GROUP SP. Z O.O.	0000955432
29	MD CENTER SP. Z O.O.	0000957405
30	KP INVEST SP. Z O.O.	0001009135

FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000537365 NIP 5423241819 REGON 360521250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FIVE TREES

FIVE TREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000537365 NIP
5423241819 REGON
360521250