Produkcja mebli i drzwi dla sektora HoReCa oraz budynków użyteczności publicznej
Realizacja indywidualnych projektów meblowych na zamówienie klienta
Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, w tym drzwi przeciwpożarowych i akustycznych
Sprzedaż wysokiej jakości tarcicy dębowej i sosnowej
Wykorzystanie nowoczesnej technologii oraz wykwalifikowanego zespołu w procesie produkcji
Firma ART Form, założona w 2001 roku przez Grzegorza Malaka oraz jego wspólnika, zyskała reputację jako wiodący producent mebli i drzwi na Podkarpaciu. Po latach działalności, w wyniku przekształceń, w 2023 roku połączyła dwie spółki pod nazwą ART Form sp. z o.o., kontynuując rozwój swojej oferty w sektorze HoReCa oraz publicznych budynków użyteczności. Kluczowym elementem działalności jest produkcja unikatowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów mebli oraz drzwi, w tym drzwi przeciwpożarowych i akustycznych, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. ART Form dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz doświadczonym zespołem, co umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Dbałość o jakość, solidność materiałów oraz pełne zaangażowanie w proces produkcji sprawiają, że klienci mogą liczyć na usługi najwyższej klasy. Oferują także sprzedaż tarcicy dębowej i sosnowej, co dodatkowo poszerza zakres ich działalności i odpowiada na zróżnicowane potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Form osiągnęła 18 680 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 679 903 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 273 249 zł.
Zysk netto wyniósł 1 406 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 680 029 zł w 2024 roku.
• 18 335 409 zł w 2023 roku.
• 14 903 195 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 406 655 zł w 2024 roku.
• -48 244 zł w 2023 roku.
• 42 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Form wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA ART Form wynosi 2,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
258 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 936 654 zł w
2024 roku.
• 111 365 zł w
2023 roku.
• 196 281 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
364 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 906 027 zł w
2024 roku.
• 976 242 zł w
2023 roku.
• 865 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Form wynosi 26 448 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 368 424 zł a 46 700 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 516 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 448 396 zł w 2024 roku.
• 19 711 049 zł w 2023 roku.
• 11 028 724 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Form wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART Form charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 408 536
zł.
Koszty operacyjne ART Form wyniosły 16 743 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 408 536 zł w 2024 roku
• 3 289 309 zł w 2023 roku
• 2 632 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Form wyniosła 16 444 739 zł.
a
ktywa trwałe to 9 689 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 755 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 444 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 157 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 286 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 650 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 444 739 zł w 2024 roku.
• 14 652 391 zł w 2023 roku.
• 7 768 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Form wyniosły 5 286 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 444 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 286 840 zł w 2024 roku
• 4 669 133 zł w 2023 roku
• 6 536 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Form wykazała przychody na poziomie 18 680 029 zł.
Organizacja zarobiła 1 821 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 406 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 607 zł w 2024 roku
• 24 469 zł w 2023 roku
• 10 468 zł w 2022 roku