SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organizacja WJT Ortho osiągnęła 3 600 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 594 339 zł. Pozostałe przychody to 6437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 076 041 zł.
Zysk netto wyniósł 518 298 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 600 776 zł w 2024 roku. • 1 801 870 zł w 2023 roku. • 1 617 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 518 298 zł w 2024 roku. • 83 725 zł w 2023 roku. • -24 468 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WJT Ortho wynosi 4 473 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 001 941 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 473 709 zł w 2024 roku. • 1 536 147 zł w 2023 roku. • 1 078 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WJT Ortho wynosi 528 tys. zł.
EBITDA WJT Ortho wynosi 531 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 528 329 zł w
2024 roku. • 77 488 zł w
2023 roku. • -94 077 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 531 266 zł w
2024 roku. • 77 561 zł w
2023 roku. • -94 077 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WJT Ortho wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WJT Ortho wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 1,30% w 2023 roku. • 3,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WJT Ortho charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WJT Ortho wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 144 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
242 228
zł.
Koszty operacyjne WJT Ortho wyniosły
3 066 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 242 228 zł w 2024 roku • 218 692 zł w 2023 roku • 192 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WJT Ortho wyniosła 1 049 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 049 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -381 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 430 996 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 049 850 zł w 2024 roku. • 618 199 zł w 2023 roku. • 580 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -136%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WJT Ortho wyniosły 1 430 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 430 996 zł w 2024 roku • 1 517 643 zł w 2023 roku • 1 563 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 136% w 2024 roku • 245% w 2023 roku • 269% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WJT Ortho wykazała przychody na poziomie 3 600 776 zł.
Organizacja zarobiła 534 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 518 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 469 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja WJT Ortho wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
+8 mies. 23 dni04-04-2025
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilhelm Julius Teufel Gmbh posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2020 jest Wilhelm Julius Teufel Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2017 do 05.02.2020
był Wilhelm Julius Teufel Gmbh kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 28.11.2014 do 17.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Wilhelm Julius Teufel Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.