Organizacja Grupa kupsik osiągnęła 297 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 zł. Pozostałe przychody to 297 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły -71 777 zł.
Zysk netto wyniósł 71 921 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 452 zł w 2022 roku.
• 565 673 zł w 2021 roku.
• 567 461 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 921 zł w 2022 roku.
• 321 386 zł w 2021 roku.
• 289 622 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa kupsik wynosi 579 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 566 zł a 1 006 887 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 549 zł w 2022 roku.
• 1 943 326 zł w 2021 roku.
• 1 823 920 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa kupsik wyniosła 131 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6715 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 469 zł w 2022 roku.
• 439 754 zł w 2021 roku.
• 388 387 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -156,519%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39011.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa kupsik wyniosły 6715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6715 zł w 2022 roku
• 65 534 zł w 2021 roku
• 5553 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa kupsik wykazała przychody na poziomie 297 452 zł.
Organizacja zarobiła 71 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 15 711 zł w 2021 roku
• 33 137 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa kupsik wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kupsik Marek
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kupsik Teresa
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.