PARK WIATROWY GAWORZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324667 NIP
1070013095 REGON
141664073

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
279,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
36,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
60,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2009-02-27
Rozpoczęcie działalności
2009-01-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Park Wiatrowy Gaworzyce osiągnęła 36 091 754 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 35 562 571 zł. Pozostałe przychody to 529 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 102 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 460 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 153 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 091 754 zł w 2024 roku.
• 27 908 634 zł w 2023 roku.
• 46 234 619 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 602 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 460 537 zł w 2024 roku.
• 3 533 824 zł w 2023 roku.
• 18 488 072 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Park Wiatrowy Gaworzyce wynosi 19,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Park Wiatrowy Gaworzyce wynosi 11,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 626 394 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 614 106 zł w 2024 roku.
• 13 087 096 zł w 2023 roku.
• 31 520 339 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Park Wiatrowy Gaworzyce wynosi 60 097 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 193 808 zł a 90 229 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 583 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 097 127 zł w 2024 roku.
• 45 489 826 zł w 2023 roku.
• 124 928 226 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Wiatrowy Gaworzyce wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,850% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Park Wiatrowy Gaworzyce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Park Wiatrowy Gaworzyce wyniosły -15 948 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Park Wiatrowy Gaworzyce wyniosła 279 531 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 260 655 087 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 876 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 531 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 925 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 606 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 882 755 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 531 736 zł w 2024 roku.
• 271 770 544 zł w 2023 roku.
• 232 180 609 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 233.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 468404.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5131.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Park Wiatrowy Gaworzyce wyniosły 260 606 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 531 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 015 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 606 659 zł w 2024 roku
• 254 772 180 zł w 2023 roku
• 205 310 128 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Park Wiatrowy Gaworzyce wykazała przychody na poziomie 36 091 754 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 132 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 672 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 460 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 672 397 zł w 2024 roku
• 5445 zł w 2023 roku
• 4 326 163 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Park Wiatrowy Gaworzyce wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rwe Renewables Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.01.2021 jest Rwe Renewables Poland kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2017 do 22.01.2021 był Rwe Renewables Poland kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.08.2012 do 20.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Rwe Renewables Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PARK WIATROWY GAWORZYCE

Organizacja Numer KRS
1
PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.
0000239243
2
ELEKTROWNIA GÓRZYCA SP. Z O.O.
0000256599
3
ELEKTROWNIA USTKA ZALESKIE SP. Z O.O.
0000299595
4
ENWIND SP. Z O.O.
0000243777
5
PARK WIATROWY 1 SP. Z O.O.
0000444631
6
PILEUS ENERGY SP. Z O.O.
0000581399
7
LONGWING POLSKA SP. Z O.O.
0000317040
8
LASZKI WIND SP. Z O.O.
0000338031
9
PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.
0000426533
10
WIND FIELD SP. Z O.O.
0000219725
11
JMP FLOWERS POWER SP. Z O.O.
0000634984
12
FORTHEWIND SP. Z O.O.
0000551737
13
ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.
0000309245
14
PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.
0000445167
15
COPERNICUS WINDPARK SP. Z O.O.
0000806288
16
ENERGY SOLAR PROJEKTY SP. Z O.O.
0000745268
17
WIRTGEN ENERGY BARWICE SP. Z O.O.
0000240793
18
EVIVA GIZAŁKI SP. Z O.O.
0000302098
19
ENERBIO SP. Z O.O.
0000323976
20
EE POMORZE SP. Z O.O.
0000856540
21
ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.
0000218490
22
DERICKAR INVESTMENTS SP. Z O.O. ENEAL SP. J.
0000894988
23
BALTIC GREEN I SP. Z O.O.
0000441069
24
HYDROCHEM SP. Z O.O.
0000134113
25
BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O.
0000254765
26
BETTER ENERGY WIERZCHOWO SP. Z O.O.
0000788449
27
GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318630
28
GRAND SOLAR 2 SP. Z O.O.
0000781222
29
EE LISKOWO SP. Z O.O.
0000877519
30
CONTINO KRAŚNIK SP. Z O.O.
0000364418