ESV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525086 NIP
8961539649 REGON
022501423

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
15,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
64,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
68,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
SIECHNICE
Adres
UL. CIEPŁOWNICZA, 1A
Kod pocztowy
55-011
Rejestracja
2014-09-25
Rozpoczęcie działalności
2014-09-25
Kapitał zakładowy
1700000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Branże
Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv3 osiągnęła 64 826 482 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 64 383 775 zł. Pozostałe przychody to 442 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 59 310 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 073 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 257 732 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 826 482 zł w 2024 roku.
• 65 867 304 zł w 2023 roku.
• 52 892 978 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 667 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 073 510 zł w 2024 roku.
• 3 652 723 zł w 2023 roku.
• -692 595 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Esv3 wynosi 5,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Esv3 wynosi 6,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 783 368 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 925 040 zł w 2024 roku.
• 4 122 912 zł w 2023 roku.
• -1 017 335 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 828 931 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 243 988 zł w 2024 roku.
• 4 404 067 zł w 2023 roku.
• -777 616 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esv3 wynosi 68 591 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 080 133 zł a 162 066 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 343 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 591 827 zł w 2024 roku.
• 60 558 857 zł w 2023 roku.
• 35 261 985 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esv3 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Esv3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Esv3 wyniosły -58 458 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esv3 wyniosła 15 328 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 609 998 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 718 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 328 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 773 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 554 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 224 890 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 328 262 zł w 2024 roku.
• 16 237 111 zł w 2023 roku.
• 18 992 149 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esv3 wyniosły 8 554 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 328 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 557 112 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 554 752 zł w 2024 roku
• 13 521 873 zł w 2023 roku
• 19 929 634 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv3 wykazała przychody na poziomie 64 826 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 363 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 289 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 073 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 289 614 zł w 2024 roku
• 871 781 zł w 2023 roku
• 154 169 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv3 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Esv posiada 1700 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.05.2017 jest Esv kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2015 do 15.05.2017 był Esv kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.09.2014 do 02.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Esv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESV3

Organizacja Numer KRS
1
GREEN LIGHTS OBRÓT SP. Z O.O.
0000603726
2
GREEN LIGHTS HOLDING SP. Z O.O.
0000096730
3
GREEN LIGHTS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000534408
4
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MEGA SP. Z O.O.
0000034343
5
ESV4 SP. Z O.O.
0000525059
6
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA SP. Z O.O.
0000056798
7
D-ENERGIA SP. Z O.O.
0000463262
8
H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SP. Z O.O.
0000017623
9
EGN POLSKA T. BĄKOWSKI W. KALISZ B. KRÓLIKOWSKI
0000966562
10
EMPOL ENERGIA SP. Z O.O.
0000519767
11
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.
0000132011
12
PSSE MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.
0000258728
13
ZAKŁAD DOSTAW NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.
0000052520
14
GPEC ENERGIA SP. Z O.O.
0000074953
15
HUTA POKÓJ S.A.
0000106428
16
EW CZYŻEWO SP. Z O.O.
0000336507
17
J.S. CLAUSEN SP. J.
0000878035
18
SOLINERG SP. Z O.O. SP. K.
0000635409
19
RAMPTON SP. Z O.O.
0000741548
20
EKOWIZAX SP. Z O.O.
0000505050
21
SSW1 SP. Z O.O.
0000681642
22
WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.
0000292122
23
ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.
0000516614
24
GREEN LIGHTS SP. Z O.O.
0000167786
25
FW KOLUSZKI SP. Z O.O.
0000588330
26
POWER 21 SP. Z O.O.
0000271431
27
ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SP. Z O.O.
0000143043
28
BALTIC GREEN I SP. Z O.O.
0000441069
29
PVE 85 SP. Z O.O.
0000822096
30
PLUS ENERGIA SP. Z O.O.
0000281921