Prowadzenie zawodowych zespołów siatkarskich w PlusLidze
Organizacja emocjonujących meczów i wydarzeń sportowych
Angażowanie społeczności lokalnej i współpraca ze szkołami
Realizacja inicjatyw społecznych i promowanie sportu wśród młodzieży
KS Cuprum Lubin to zasłużony klub sportowy z siedzibą w Lubinie, na Dolnym Śląsku. Specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych zespołów siatkarskich rywalizujących w ramach rozgrywek PlusLigi najwyższej klasy rozgrywkowej w polskiej siatkówce męskiej. Klub jest mocno zakorzeniony w swojej społeczności i regularnie angażuje się w działalność społeczną oraz promowanie sportu wśród młodzieży.Cuprum Lubin oferuje fanom emocjonujące mecze oraz liczne wydarzenia, jak spotkania i sesje zdjęciowe z zawodnikami. Klub jest znany z organizacji widowiskowych zawodów, które przyciągają licznych kibiców oraz lokalnych mieszkańców. Nieustannie dąży do osiągania jak najlepszych wyników sportowych, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zwycięstwach i zaciętych meczach. W swoim bogatym dorobku, Cuprum Lubin wielokrotnie zmierzyło się z czołowymi drużynami, dostarczając fanom niezapomnianych chwil na boisku. Klub aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami, szkołami i sponsorami, co pozwala mu na rozwijanie swojej działalności oraz realizację licznych inicjatyw społecznych.Historia KS Cuprum Lubin sięga wielu lat wstecz i jest świadectwem jego zaangażowania oraz pasji do siatkówki, zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim. Klub regularnie organizuje również wolontariat, przyczyniając się do rozwoju sportowej kultury w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cuprum Gorzów osiągnęła 6 508 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 503 968 zł. Pozostałe przychody to 4467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 242 171 zł.
Zysk netto wyniósł 261 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 508 434 zł w 2024 roku.
• 4 491 208 zł w 2023 roku.
• 3 891 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 796 zł w 2024 roku.
• -142 730 zł w 2023 roku.
• -736 421 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cuprum Gorzów wynosi 5 473 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 635 zł a 16 271 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 473 777 zł w 2024 roku.
• 2 994 139 zł w 2023 roku.
• 2 594 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cuprum Gorzów wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Cuprum Gorzów wynosi 270 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 759 zł w
2024 roku.
• -131 381 zł w
2023 roku.
• -769 434 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 681 zł w
2024 roku.
• -130 459 zł w
2023 roku.
• -768 511 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cuprum Gorzów wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cuprum Gorzów wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cuprum Gorzów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cuprum Gorzów wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 187 003
zł.
Koszty operacyjne Cuprum Gorzów wyniosły 6 235 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 187 003 zł w 2024 roku
• 952 376 zł w 2023 roku
• 907 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cuprum Gorzów wyniosła 1 438 443 zł.
a
ktywa trwałe to 222 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 215 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 438 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 321 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 438 443 zł w 2024 roku.
• 959 427 zł w 2023 roku.
• 1 086 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cuprum Gorzów wyniosły 1 321 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 438 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 321 596 zł w 2024 roku
• 1 416 404 zł w 2023 roku
• 1 400 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 148% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cuprum Gorzów wykazała przychody na poziomie 6 508 434 zł.
Organizacja zarobiła 261 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku