Prowadzenie zawodowych zespołów siatkarskich w PlusLidze|Organizacja emocjonujących meczów i wydarzeń sportowych|Angażowanie społeczności lokalnej i współpraca ze szkołami|Realizacja inicjatyw społecznych i promowanie sportu wśród młodzieży
KS Cuprum Lubin to zasłużony klub sportowy z siedzibą w Lubinie, na Dolnym Śląsku. Specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych zespołów siatkarskich rywalizujących w ramach rozgrywek PlusLigi najwyższej klasy rozgrywkowej w polskiej siatkówce męskiej. Klub jest mocno zakorzeniony w swojej społeczności i regularnie angażuje się w działalność społeczną oraz promowanie sportu wśród młodzieży.Cuprum Lubin oferuje fanom emocjonujące mecze oraz liczne wydarzenia, jak spotkania i sesje zdjęciowe z zawodnikami. Klub jest znany z organizacji widowiskowych zawodów, które przyciągają licznych kibiców oraz lokalnych mieszkańców. Nieustannie dąży do osiągania jak najlepszych wyników sportowych, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zwycięstwach i zaciętych meczach. W swoim bogatym dorobku, Cuprum Lubin wielokrotnie zmierzyło się z czołowymi drużynami, dostarczając fanom niezapomnianych chwil na boisku. Klub aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami, szkołami i sponsorami, co pozwala mu na rozwijanie swojej działalności oraz realizację licznych inicjatyw społecznych.Historia KS Cuprum Lubin sięga wielu lat wstecz i jest świadectwem jego zaangażowania oraz pasji do siatkówki, zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim. Klub regularnie organizuje również wolontariat, przyczyniając się do rozwoju sportowej kultury w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cuprum Gorzów osiągnęła 6 508 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 503 968 zł. Pozostałe przychody to 4467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 242 171 zł.
Zysk netto wyniósł 261 796 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 508 434 zł w 2024 roku. • 4 491 208 zł w 2023 roku. • 3 891 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 261 796 zł w 2024 roku. • -142 730 zł w 2023 roku. • -736 421 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cuprum Gorzów wynosi 5 473 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 635 zł a 16 271 086 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 473 777 zł w 2024 roku. • 2 994 139 zł w 2023 roku. • 2 594 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cuprum Gorzów wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Cuprum Gorzów wynosi 270 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 268 759 zł w
2024 roku. • -131 381 zł w
2023 roku. • -769 434 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 269 681 zł w
2024 roku. • -130 459 zł w
2023 roku. • -768 511 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cuprum Gorzów wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cuprum Gorzów wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cuprum Gorzów wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2024 roku. • 1,03% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cuprum Gorzów charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cuprum Gorzów wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 260 tys. zł w 2024 roku. • 179 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 187 003
zł.
Koszty operacyjne Cuprum Gorzów wyniosły
6 235 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 187 003 zł w 2024 roku • 952 376 zł w 2023 roku • 907 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cuprum Gorzów wyniosła 1 438 443 zł.
a
ktywa trwałe to 222 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 215 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 438 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 321 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 438 443 zł w 2024 roku. • 959 427 zł w 2023 roku. • 1 086 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cuprum Gorzów wyniosły 1 321 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 438 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 321 596 zł w 2024 roku • 1 416 404 zł w 2023 roku • 1 400 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 148% w 2023 roku • 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cuprum Gorzów wykazała przychody na poziomie 6 508 434 zł.
Organizacja zarobiła 261 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku